員工報(bào)銷費(fèi)用沒有發(fā)票，讓開了一個(gè)發(fā)票，但是金額比報(bào)銷的金額大，怎么處理
您好，開的是哪方面的發(fā)票呀？
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因?yàn)楦犊钣姓劭郏l(fā)票金額比報(bào)銷金額大，怎么處理？
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報(bào)銷單后面附的發(fā)票金額大于報(bào)銷單上申請(qǐng)金額，這樣合理嗎？你公司員工報(bào)銷油費(fèi)，限額是按路程公里數(shù)算，員工用自己加油的發(fā)票來報(bào)銷，發(fā)票金額大于實(shí)際報(bào)銷限額，所以按限額報(bào)銷了。
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報(bào)銷了一筆水費(fèi)，但是實(shí)際報(bào)銷金額比發(fā)票金額多0.01，這個(gè)怎么處理
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員工報(bào)銷時(shí)，報(bào)銷的金額比實(shí)付金額要寫，但報(bào)銷的金額跟對(duì)方開具的發(fā)票一致怎么做賬？
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你好老師，請(qǐng)問報(bào)銷員工費(fèi)用，帶回來的專票發(fā)票比實(shí)際報(bào)銷的金額大，賬務(wù)處理按實(shí)際入賬，稅額也是自己算好的，但是報(bào)稅的時(shí)候需要怎么填報(bào)呢？
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老師，去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票，也確認(rèn)了收入，但客戶現(xiàn)在退貨，請(qǐng)問我該怎么處理？
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2024.7.1之前注冊(cè)的公司，現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度，注冊(cè)資金太高了怎么辦呢？5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦？如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果？
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老師你好，請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益，或者營(yíng)業(yè)外收入，那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎？
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老師，請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅？
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請(qǐng)問老師，農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中，小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
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請(qǐng)樸老師解答，老師43題中，我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn)，去過一次性收取房租，但平攤下來月不超十萬，免征，是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn)，所以我選0
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如果新入職的人，第一個(gè)月發(fā)工資了，申報(bào)個(gè)稅了，他有專項(xiàng)附加扣除，第二個(gè)月才弄的，會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅？會(huì)影響什么
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@董老師，繼續(xù)研究研究
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外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
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如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
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吃飯和差旅費(fèi)沒有票，用加油票替代的
開多的計(jì)入其他應(yīng)付款，相當(dāng)于法人代付了
但是報(bào)銷的金額219，發(fā)票金額345，我怎么做分錄
借：管理費(fèi)用345
貸：銀行存款
其他應(yīng)付款
但是實(shí)際報(bào)銷就219
借：管理費(fèi)用345
貸：銀行存款219
其他應(yīng)付款126
其他應(yīng)付款怎么銷
公賬上有錢還給老板，相當(dāng)于是他代付了