老師，我同事上個(gè)月申報(bào)增值稅表的時(shí)候高鐵票的進(jìn)項(xiàng)稅額沒有填在附表二里面 是不管還是和這個(gè)月的高鐵票合計(jì)一起申報(bào)啊
和這個(gè)月的高鐵票合計(jì)一起申報(bào)，可以的
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老師，飛機(jī)票，和高鐵票，是計(jì)算抵扣的，沒有在系統(tǒng)上進(jìn)行認(rèn)證，我報(bào)稅時(shí)，申報(bào)表里是不是只顯示認(rèn)證過的，那飛機(jī)票高鐵票這些稅我該怎么抵扣呢
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老師我這個(gè)月只有高鐵票的計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅，其他的都沒有，申報(bào)表怎么填啊
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老師 我在填增值稅申報(bào)表，高鐵票是填在第十行是嗎？第四大項(xiàng)其他需要填上面兩項(xiàng)加起來的金額嗎？好久沒填忘記怎么填報(bào)表，請(qǐng)老師詳細(xì)說明下，謝謝
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老師 我想請(qǐng)問一下 發(fā)現(xiàn)今年以前月份的高鐵進(jìn)項(xiàng)我賬上做了，但沒有在月度增值稅申報(bào)表里面申報(bào)抵扣，如果我更正申報(bào)的話，不是還會(huì)有退稅嗎 。我直接更正報(bào)表就行了嗎 退的稅正?？梢粤舻謱?duì)嗎
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老師，可以請(qǐng)教個(gè)問題嗎？公司規(guī)定只允許員工坐高鐵二等座，員工買了一等座的，公司報(bào)銷了二等座的費(fèi)用，在增值稅申報(bào)表附表二的時(shí)候是按實(shí)際報(bào)銷的金額填寫嗎？還是要按票面價(jià)格，再在下面做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
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老師 我在勾選發(fā)票界面看到了高鐵票 那在這里勾選了是不是就可以不用填附表二了
是，在這里勾選了 就可以不用填附表二
那發(fā)票勾選里面還有好多22年23年的通行費(fèi)明細(xì)的增值稅電子普通發(fā)票，這一些也可以勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
是，也可以勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
但是是前面幾年的了，直接可以勾選么 不用做什么處理嗎
前幾年的，建議按勾選不抵扣選項(xiàng)處理
點(diǎn)了勾選有風(fēng)險(xiǎn)么 但是一直不點(diǎn)勾選不處理也有風(fēng)險(xiǎn)？
主要從常理性考慮，建議按勾選不抵扣選項(xiàng)處理