老師，您好！我們私企是汽車銷售服務(wù)行業(yè)，現(xiàn)在租賃了15年的一個(gè)大樓，準(zhǔn)備做汽車城。汽車城在裝修改造期間預(yù)算費(fèi)用達(dá)到幾千萬(wàn)，我把這些費(fèi)用做到“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”里面合適不？工期半年，結(jié)束后應(yīng)該轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目里？工期結(jié)束才做攤銷嗎？
可以的，還是做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 完工之后，也是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 完工的次月開(kāi)始分?jǐn)?，最低分?jǐn)?年
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老師 ，前兩天專管員要過(guò)去一趟：原因是公司收入少成本多，我們成立半年，2020年9月開(kāi)始，是分公司，公司做民宿，就是三個(gè)公司的業(yè)務(wù)，我們稅務(wù)賬只有一家就是咨詢服務(wù)，就是公司收毛坯房裝修，然后運(yùn)營(yíng)出租出去，我們稅務(wù)賬這塊兒就是每單業(yè)務(wù)只收1000元服務(wù)費(fèi)，這些款前期都是直接到總部一家裝修公司，我們本地還沒(méi)有裝修公司，所以走公戶轉(zhuǎn)賬的也只是到總部裝修公司公戶，我們稅務(wù)賬只是掛服務(wù)費(fèi)收入和往來(lái)，轉(zhuǎn)賬的也只是個(gè)別客戶 大多數(shù)客戶都是刷POS到總部私卡，合同裝修也簽的總部，所以我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)賬只掛收入是一萬(wàn)六，只有16單，人員工資社保5人，房租辦公費(fèi)一共有13萬(wàn)，專管員找我就是費(fèi)用大，了解業(yè)務(wù)，說(shuō)裝修這塊兒要報(bào)驗(yàn)要給當(dāng)?shù)亓舳悾蝗灰?，總部總監(jiān)讓我和專管員說(shuō)的是會(huì)返給我們當(dāng)?shù)?，總部只是代收，讓?dāng)?shù)厝ソ?，我想了想感覺(jué)總監(jiān)應(yīng)該是應(yīng)付專管員，因?yàn)檠b修公司業(yè)務(wù)員工資人事關(guān)系在總部，費(fèi)用走那邊，他轉(zhuǎn)回來(lái)我還不是要交所得稅，不過(guò)人工材料總部沒(méi)走賬，總部年前讓注銷分公司，注冊(cè)子公司，在上星期我已經(jīng)把子公司注冊(cè)好了，準(zhǔn)備稅務(wù)報(bào)到，現(xiàn)在出了這事，我要不要子公司報(bào)到前先跟分公司專管員打聲招呼，說(shuō)我們有子公司，要注銷
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老師，您好！我們私企是汽車銷售服務(wù)行業(yè)，現(xiàn)在租賃了一個(gè)大樓，準(zhǔn)備做汽車城。汽車城在裝修改造期間，發(fā)生的基建費(fèi)用，應(yīng)該怎么做賬？是按商業(yè)會(huì)計(jì)來(lái)做？還是建筑會(huì)計(jì)來(lái)做？
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老師，您好！我們私企是汽車銷售服務(wù)行業(yè)，現(xiàn)在租賃了15年的一個(gè)大樓，準(zhǔn)備做汽車城。汽車城在裝修改造期間預(yù)算費(fèi)用達(dá)到幾千萬(wàn)，那這些費(fèi)用我應(yīng)該怎么入賬？
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老師，您好！我們私企是汽車銷售服務(wù)行業(yè)，現(xiàn)在租賃了15年的一個(gè)大樓，準(zhǔn)備做汽車城。汽車城在裝修改造期間預(yù)算費(fèi)用達(dá)到幾千萬(wàn)，我把這些費(fèi)用做到“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”里面合適不？工期半年，結(jié)束后應(yīng)該轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目里？工期結(jié)束才做攤銷嗎？
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老師，您好！我們私企是汽車銷售服務(wù)行業(yè)，現(xiàn)在租賃了15年的一個(gè)大樓，準(zhǔn)備做汽車城。汽車城在裝修改造期間預(yù)算費(fèi)用達(dá)到千萬(wàn)，沒(méi)有開(kāi)業(yè)之前所發(fā)生的工地工人工資、水電費(fèi)、400電話費(fèi)等都列入“管理費(fèi)用—開(kāi)辦費(fèi)”？工程材料款列入“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”？這樣做賬合適嗎？
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你好老師，生產(chǎn)企業(yè)，我想做一套賬，就是有個(gè)問(wèn)題，你說(shuō)原材料進(jìn)來(lái)了對(duì)方?jīng)]開(kāi)票，暫估庫(kù)存商品嗎，那應(yīng)付賬款的供應(yīng)商也是做一個(gè)綜合的暫估付款數(shù)嗎？excel里登記明細(xì)，然后來(lái)票了沖會(huì)原來(lái)的重新做嗎？
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虛暫估的成本，公司只愿意匯算時(shí)候交稅。正常是要到了12月要全部沖掉吧？正常1月交稅。但是要是到了6月才交稅，怎么處理賬務(wù)
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老師，我們是牙科醫(yī)院，開(kāi)發(fā)票開(kāi)成患者親屬的名字可以嗎？
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老師，技術(shù)合同備案如果寫的是技術(shù)服務(wù)合同類型是不是就不能享受加計(jì)扣除，只有委托開(kāi)發(fā)類的才能享受加計(jì)扣除？
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請(qǐng)問(wèn)：講義圖片中標(biāo)黃下劃線處，具體怎么體現(xiàn)，展示一下會(huì)計(jì)分錄。謝謝
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董孝彬老師，內(nèi)賬科目余額表根據(jù)外賬數(shù)據(jù)補(bǔ)，有些差異大的怎么弄，以前報(bào)稅的資料跟下次報(bào)稅有差距怎么弄啊，我現(xiàn)在還搞不太明白
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以前年度費(fèi)用調(diào)整，用以前年度損益怎么做賬
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老師我老板有一處房產(chǎn)，無(wú)償提供給公司用，有一家合作公司要付租金但對(duì)方要開(kāi)發(fā)票，我們公司開(kāi)給他？
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單位申報(bào)職工個(gè)稅，關(guān)電腦了，就沒(méi)有申報(bào)信息了嘛？還要重新錄取信息？如何解決？
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24年的費(fèi)用，25年換開(kāi)發(fā)票，用以前年度損益調(diào)整，怎么做賬
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老師，工期結(jié)束后不轉(zhuǎn)到其他科目嗎？
對(duì)的是的，不需要轉(zhuǎn)其他的科目
老師，工程裝修改造期間的費(fèi)用，水電、400電話、工人工資都可以做到里面不？
裝修發(fā)生的費(fèi)用可以的，你得用在這個(gè)業(yè)務(wù)支出上才行。
老師，我沒(méi)有明白？怎么用在這個(gè)業(yè)務(wù)支出上？
你好，就是你這個(gè)人工工資是裝修支出的，不是后勤發(fā)生的。
老師，就是改造期間，所用的水電、工人工資不直接做費(fèi)用，做到“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”里面，是這樣理解嗎？老師
不是這么理解的，你理解錯(cuò)了。 如果是籌建期發(fā)生的費(fèi)用，做管理費(fèi)用、開(kāi)辦費(fèi)， 你涉及到裝修，這個(gè)裝修改造金額到較大的做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，完工的次月開(kāi)始分?jǐn)?如果是在籌建期，分?jǐn)偟馁M(fèi)用做管理費(fèi)用、開(kāi)辦費(fèi)。
老師，我沒(méi)有明白籌建期是指哪些費(fèi)用？
企業(yè)在籌建期內(nèi)發(fā)生的開(kāi)辦費(fèi),包括人員工資、辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、注冊(cè)登記費(fèi)等
老師，我在“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”下一級(jí)增加“改造裝修工程”，把所有的購(gòu)進(jìn)材料、水電、400電話、人員工資，都做在了里面，是不是這樣不合適？應(yīng)該再下一級(jí)再增加其他費(fèi)用？
3級(jí)科目自己選擇，有沒(méi)有都行。
老師，我還是不太理解？水電費(fèi)和人員工資能不能做到“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”？
你好，你改造房屋支出可以，你不知道是什么用在改造之初，就是你改造的時(shí)候用電用人。
你沒(méi)有人給你施工，他怎么能改造好？
老師，工人工資我就還是正常提取發(fā)放？直接做到“銷售費(fèi)用—工資薪金”里面嗎？
對(duì)的是的， 銷售費(fèi)用也不對(duì)呀，籌建期的是管理費(fèi)用、開(kāi)辦費(fèi)。 如果你是建房屋改造房屋發(fā)生的支出，那就是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。如果是后勤的話，都是管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)。你現(xiàn)在沒(méi)有正常營(yíng)業(yè)不是嗎？營(yíng)業(yè)了之后，銷售部門的才做銷售費(fèi)用 如果你現(xiàn)在在籌建期，他是采購(gòu)部門或者是銷售部門的，財(cái)務(wù)人力資源部門的這些做管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)呀。