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Q

老師，你說我賬上應(yīng)交稅費有0.39，不知道是怎么剩下的，我想給結(jié)平了怎么做憑證呢？

2025-06-02 15:46
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-06-02 15:47

不需要繳納的應(yīng)交稅費，可以計入營業(yè)外收入；

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齊紅老師 解答 2025-06-02 15:48

如果是應(yīng)交城建稅等稅種；也可以沖銷稅金及附加 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅 貸：稅金及附加

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快賬用戶5549 追問 2025-06-02 15:49

他是應(yīng)交增值稅-0.39

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齊紅老師 解答 2025-06-02 15:53

借：營業(yè)外支出 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅

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快賬用戶5549 追問 2025-06-02 15:54

老師，這個營業(yè)外支出和營業(yè)外收入怎么用呢？

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齊紅老師 解答 2025-06-02 15:57

應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù)0.39，一般是借方發(fā)生額大于貸方 也就是計提的少，發(fā)放的多 再加上對賬困難（不清楚是到底哪一期少計提了，），所以一般計入營業(yè)外支出

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快賬用戶5549 追問 2025-06-02 16:14

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-06-02 16:25

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不需要繳納的應(yīng)交稅費，可以計入營業(yè)外收入；
2025-06-02
朋友您好，一張一張憑證做分錄，做完后核對銀行明細(xì)賬是不是跟銀行流水是一樣的，都是這樣做分錄的
2024-05-23
去看一下這個原始憑證什么業(yè)務(wù) 根據(jù)業(yè)務(wù)確定科目
2024-05-23
你好? 1. 要區(qū)分下業(yè)務(wù)的； 比如 生產(chǎn)多個產(chǎn)品的； 發(fā)生的費用先走制造費用歸集 ； 然后? 分?jǐn)偟綄?yīng)的產(chǎn)品成本去 ；? 2. 第一個做； 借制造費用-維修費貸銀行存款? ； 3. 第二個做? 這個是買來給員工吃的嗎； 好判斷科目 ； 4.? 借制造費用-低值易耗品 貸銀行存款 ； 第三個做這個??
2023-06-01
你好，是不是有減免的稅款了，比如有增值稅的加計
2024-05-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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