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老師下午好，我想問一下利潤(rùn)表里邊的所得稅費(fèi)用是根據(jù)當(dāng)期的收入減成本費(fèi)用，減費(fèi)用算出來的嗎？還是所得稅費(fèi)用是上期結(jié)轉(zhuǎn)過來的，填到那所得稅費(fèi)用那個(gè)欄里??？

2025-06-02 13:57
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-06-02 13:59

同學(xué)，是全月的收入減成本費(fèi)用算出來的同學(xué)，不是上期結(jié)轉(zhuǎn)的，如果是季度計(jì)算是三個(gè)月的收入減成本費(fèi)用等計(jì)算的

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快賬用戶1922 追問 2025-06-02 14:01

哦，那我明白了，老師，我還以為是上期結(jié)轉(zhuǎn)過來的呢，填到所得稅費(fèi)用那欄里頭呢

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齊紅老師 解答 2025-06-02 14:02

不客氣的同學(xué)，如果懂了請(qǐng)同學(xué)五星好評(píng)

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快賬用戶1922 追問 2025-06-02 14:02

老師，我還想問一下，我有個(gè)公司是苗木專業(yè)合作社，他是免稅的嗯企業(yè)，然后他所產(chǎn)生的收入了費(fèi)用了，需要交企業(yè)所得稅嗎？因?yàn)樗_的發(fā)票什么全是寫的是免稅

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齊紅老師 解答 2025-06-02 14:05

你好同學(xué)，他的增值稅是免的，農(nóng)業(yè)都是的，但是所得稅要看情況，自產(chǎn)自銷如果是正常的菜，谷物，麻 糖都是可以免的，但是花卉茶這些是減半的，養(yǎng)殖是減半的

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快賬用戶1922 追問 2025-06-02 14:05

老師，我們苗木專業(yè)合作社，他是一般納稅人，然后是免稅的，他屬于賣各種苗木的，是自產(chǎn)自銷那種的，自己種自己銷售這種的

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齊紅老師 解答 2025-06-02 14:08

苗木的所得稅免征的同學(xué)

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快賬用戶1922 追問 2025-06-02 14:09

老師，我們公司還有一個(gè)就是園林綠化公司，然后產(chǎn)生交的企業(yè)所得稅，增值稅，還有附加稅，還有印花稅，這些交完之后的稅，我把完稅憑證打印出來了，然后我要是用財(cái)務(wù)軟件做賬的情況下，賬務(wù)流程應(yīng)該怎么做呢？麻煩老師把分錄幫我寫出來一下唄

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齊紅老師 解答 2025-06-02 14:15

您是免稅的單位，不用交的啊，您是計(jì)提了是嗎？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交**稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入 您全轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入就可以了

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同學(xué)，是全月的收入減成本費(fèi)用算出來的同學(xué)，不是上期結(jié)轉(zhuǎn)的，如果是季度計(jì)算是三個(gè)月的收入減成本費(fèi)用等計(jì)算的
2025-06-02
同學(xué)你好，利潤(rùn)總額是需要減掉期間費(fèi)用和稅金的，我們直接用減掉之后的金額填寫。
2023-05-13
您好，這個(gè)的話是屬屬于計(jì)提的金額，這個(gè)是
2024-07-08
你好，最后的應(yīng)補(bǔ)稅款那個(gè)就是主表里面的
2023-07-12
??? 減：稅金及附加??? 減：銷售費(fèi)用(填寫A104000)??? 減：管理費(fèi)用(填寫A104000)??? 減：財(cái)務(wù)費(fèi)用(填寫A104000) 下邊3個(gè)就是期間費(fèi)用的哈
2023-05-13
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