7月份員工預(yù)付的7500，8月份收到的貨，那這正確的分錄應(yīng)該是？

您好，7月報(bào)銷給員工時(shí) 借：其他應(yīng)收款? ? 貸：銀行 8月 借：庫(kù)存商品等? ? 貸：其他應(yīng)收款

一直沒(méi)報(bào)銷

哦哦，沒(méi)報(bào)銷就只有8月分錄 借：庫(kù)存商品等? ?貸：其他應(yīng)付款(這是欠員工的）

7月，借：預(yù)付，貸：其他應(yīng)付款，8月收到貨，借：庫(kù)存，貸：應(yīng)付，其他應(yīng)付，不應(yīng)該是這樣？

您好，不對(duì)，上面有3個(gè)往來(lái)科目有余額了，另外員工墊付，沒(méi)來(lái)報(bào)銷跟公司有什么關(guān)系，我們財(cái)務(wù)也不知道的，附件也沒(méi)有

附件有微信截圖

我這個(gè)分錄這樣下來(lái)分錄不平