請問，收客戶在我們這里郵寄的快遞費(fèi)，直接付給我們了，我們直接月結(jié)付給順豐了，收到客戶的快遞費(fèi)，借，庫存現(xiàn)金，貸，其他業(yè)務(wù)收入，是不是，錯了？
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老師 你好 想問一下 外貿(mào)公司 客戶付過來的運(yùn)費(fèi)（不是貨款）9月16號到了一筆，10月10號到了一筆，兩筆都是今天10月14號結(jié)匯的，8月份寄了貨物，我們付了運(yùn)費(fèi)給快遞公司，9月份寄了貨，我們付了給快遞公司。那這兩筆算是9月 10月分別的收入，還是就全部算10月的收入。
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老師7月6號張三借2000元給公司交辦公室電話費(fèi)，6號取得發(fā)票進(jìn)行到財務(wù)核銷，我做分錄如下 借:其他應(yīng)收款-張三2000 貸:銀行存款2000 借:管理費(fèi)用-2000 貸:其他應(yīng)收款-張三2000 這樣做分錄對吧。 第二個案例:我們給順豐月結(jié)7月7號收到順豐快遞發(fā)票1094元。7月8日支付款項(xiàng)給順豐，分錄如下 借:管理費(fèi)用/快遞費(fèi)1000 應(yīng)交稅費(fèi)/進(jìn)項(xiàng)稅額94 貸:應(yīng)付賬款/順豐速運(yùn)公司 借:應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 貸:銀行存款 這分錄沒問題吧。 或是直接做 借:管理費(fèi)用快遞費(fèi)， 貸:銀行存款。對嗎
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我們開票給客戶，但是客戶不能直接轉(zhuǎn)賬給我們公戶，以工人的工資轉(zhuǎn)給我們了，那這樣賬怎么平呢？我做的分錄是：我做的分錄是：借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)，那他們沒有付款給我們，直接代付了工人工資，分錄借方是什么呢，貸方應(yīng)收賬款？
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老師，現(xiàn)在有一個客戶把他的產(chǎn)品放到我們倉庫，讓我們代替他發(fā)貨，快遞費(fèi)也含在我們公司里面，這部分快遞費(fèi)我要開票給客戶，問他們收錢，我公司本身不是物流公司，也開不了物料發(fā)票，這個票我能開什么類目？
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請問，我們寄順豐，從香港寄過來，收到貨，付了快遞費(fèi)，可是這貨我們的進(jìn)項(xiàng)是怎 算的呢？因?yàn)闆]有報關(guān)單的，只有順豐的貨運(yùn)費(fèi)。我們要開票給客戶，這樣開出的票算不算虛開了？
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您好，辦理出口退稅。貨款未收齊，可以先辦理退稅的嗎
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我公司融資租賃售后回租型企業(yè)，給客戶放款202900元，客戶每月支付我公司租金7959.28元（第一月本金3902.97，利息4056.36元），為給客戶放款，我司該筆資金成本是每月需要支付其他公司利息費(fèi)用的，假設(shè)這個月需要支付利息1910.22元，那么我們需要繳納增值稅是（4056.36-1910.22）/1.01??0.01么，不考慮免稅的情況下。上面收到利息確認(rèn)收入，和支付利息，確認(rèn)費(fèi)用分錄分別怎么寫
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老師，請問一下固定資產(chǎn)賬面價值在什么情況下會出現(xiàn)負(fù)數(shù)，除了折舊折多了，還有什么原因
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公司賣豬肉的， 賣出去的豬肉因?yàn)樽冑|(zhì)所以退回，銷售退回，客戶對我們罰款，如何做分錄
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老師好，開票的時候，技術(shù)服務(wù)費(fèi)，信息系統(tǒng)服務(wù)和軟件開發(fā)服務(wù)，同一家公司，有的時候開混了，會有啥問題么
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老師：廣告服務(wù)*廣告發(fā)布費(fèi) 屬于宣傳費(fèi)嗎 這個作為成本是不是只能按照全年收入的15%占比作為成本
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稅務(wù)電話過來補(bǔ)稅金，應(yīng)申報不含稅收入1653396.91元，銷項(xiàng)稅額214941.6元。當(dāng)期申報不含稅收入1295222.99元，銷項(xiàng)稅額157701.58元，應(yīng)補(bǔ)收入358173.92元，銷項(xiàng)稅額是358173.92*0.13=46562.61元？
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請問老師員工只交社保不交醫(yī)保這個可以嗎？有強(qiáng)制交醫(yī)保嗎？
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兩個公司之間可以相互借款嗎
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請問下公司是自然人獨(dú)資企業(yè)，法人代表都是同一人，沒有員工，能不能用法人代表申報個稅
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您好，分錄不合適哦，代收代付無差價收客戶款：借：庫存現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)付款 付順豐：借 其他應(yīng)付款，貸 銀行存款 若有差價賺取服務(wù)費(fèi)6%增值稅：收客戶款：借 庫存現(xiàn)金，貸 其他應(yīng)付款-順豐 其他業(yè)務(wù)收入（差價部分需交稅） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）
老師，做的是內(nèi)賬，上月兩筆76元，老板私戶微信收的，付款時，公戶月結(jié)共449一起支付，4月做錯了，該怎么調(diào)整過來，直接紅沖，在本月重新做嗎？
您好，是的，調(diào)整錯賬最簡單的方法就是紅沖原來的錯分錄，再做正確的分錄
像這種，先做比負(fù)數(shù)憑證，在5月重新做，借，庫存現(xiàn)金，76，貸其他應(yīng)付款76元，付給順豐是月結(jié)，共支付的449，要減去76元嗎？
您好，一共449，支付了76，那要減掉的
就是，4月，代收別人的76元，5月我們這個月共支付了449元， 是直接要減去76，借，其他應(yīng)付款76，貸銀行存款，76，這個月支付月結(jié)快遞費(fèi)，借管理費(fèi)用，快遞費(fèi)-373元，貸，銀行存款-373，這樣對嗎？
您好，449包含了代收的76支付了，那分錄就是這么寫的
老師，像這種上月做錯了的憑證，這個月紅沖了，對本月數(shù)據(jù)有什么影響？
您好，不一定，如果一正一負(fù)分錄金額是一樣的，不影響，如果金額或科目有變化，會影響利潤