上星期稅局來(lái)我公司查看18年的幾張運(yùn)輸發(fā)票，這幾張運(yùn)輸發(fā)票和運(yùn)輸合同是駕駛員帶過(guò)來(lái)，合同注明打款賬號(hào)的駕駛員的賬號(hào)，當(dāng)時(shí)我們就付款給駕駛員了，稅局的說(shuō)這家運(yùn)輸公司開的這幾張發(fā)票是虛開的，叫我們調(diào)整18年所得稅年報(bào)，增減銷售成本，補(bǔ)交稅款和滯納金，然后叫司機(jī)開發(fā)票，開的發(fā)票進(jìn)今年的成本，現(xiàn)在已經(jīng)調(diào)整的18年的年報(bào)了，稅款也補(bǔ)交了，拉貨師傅到稅務(wù)局代開來(lái)的發(fā)票也不知道如何做賬務(wù)處理？老師 ，麻煩看一下

小規(guī)模。 老師，我12月的時(shí)候暫估成本并結(jié)轉(zhuǎn)了。今年發(fā)現(xiàn)暫估的成本有些發(fā)票收不回來(lái)了。我可以直接在今年第一季度的時(shí)候紅沖暫估的成本和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄，然后按收到的發(fā)票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報(bào)里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報(bào)掉，這樣可以嗎？還是一定要在22年匯算清繳調(diào)增成本？

小規(guī)模。 老師，我12月的時(shí)候暫估成本并結(jié)轉(zhuǎn)了。今年發(fā)現(xiàn)暫估的成本有些發(fā)票收不回來(lái)了。我可以直接在今年第一季度的時(shí)候紅沖暫估的成本和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄，然后按收到的發(fā)票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報(bào)里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報(bào)掉，這樣可以嗎？還是一定要在22年匯算清繳調(diào)增成本？

老師，我想問(wèn)下，就比如24年有運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)，但是發(fā)票沒(méi)進(jìn)來(lái)，我做進(jìn)成本了，顯示今年利潤(rùn)是20萬(wàn)，如果25年匯算清繳時(shí)候10萬(wàn)運(yùn)費(fèi)發(fā)票還是進(jìn)不來(lái)，我要納稅調(diào)增補(bǔ)這10萬(wàn)的所得稅，那我想問(wèn)下，24年的利潤(rùn)還是20萬(wàn)嗎，還是說(shuō)利潤(rùn)成30萬(wàn)了

老師您好，我25年以前是小規(guī)模納稅人建筑設(shè)備租賃公司， 現(xiàn)在做匯算清繳，24年的時(shí)候暫估了一些成本80多萬(wàn)，比如租賃費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等，截止25年3.31日收到了80多萬(wàn)，然后我25年一季度的時(shí)候是虧損-60多萬(wàn)，暫估收到，但是我把暫估的還沒(méi)有紅沖，我就想著我要是紅沖了對(duì)我25年第一季度報(bào)稅有沒(méi)有什么影響呢，我感覺我不太懂這種24年 暫估，然后25年來(lái)票紅沖，然后到底會(huì)不會(huì)對(duì)25年產(chǎn)生影響的這個(gè)事