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小規(guī)模確認(rèn)收入寫銷項(xiàng)稅額會(huì)怎么樣啊

2025-05-30 15:27
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-05-30 15:28

您好，這個(gè)要寫的，不交的稅，轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶1930 追問(wèn) 2025-05-30 15:29

小規(guī)模進(jìn)項(xiàng)又不能抵扣，為啥要寫銷項(xiàng)稅額？

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齊紅老師 解答 2025-05-30 15:30

但你需要交銷項(xiàng)呀

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快賬用戶1930 追問(wèn) 2025-05-30 15:30

小規(guī)模月末要結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-30 15:35

如果不要交，轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶1930 追問(wèn) 2025-05-30 15:36

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

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快賬用戶1930 追問(wèn) 2025-05-30 15:37

小規(guī)模只用這個(gè)計(jì)算增值稅？

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快賬用戶1930 追問(wèn) 2025-05-30 15:37

不用明細(xì)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額？

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齊紅老師 解答 2025-05-30 15:37

不用的，不用到這個(gè)明細(xì)

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快賬用戶1930 追問(wèn) 2025-05-30 15:38

用到銷項(xiàng)稅額是不是做錯(cuò)了？

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齊紅老師 解答 2025-05-30 15:42

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅只要到這個(gè)就可以了

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您好，這個(gè)要寫的，不交的稅，轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
2025-05-30
借：應(yīng)收賬款 / 銀行存款等 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅
2024-12-29
你好， 小規(guī)模納稅人用不含稅的收入乘以征收率，
2020-09-25
借銀行存款、應(yīng)收賬款等 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅， 如果不需要交稅，季度末的那個(gè)月 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
2023-09-30
小規(guī)模收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%） 增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 ? 假如季末判斷需要交稅 計(jì)提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%，再減半 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸：銀行存款
2025-04-08
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