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您好，更正申報2024年，把300的成本費用入到2024年利潤表里，同時年度匯繳時也要納稅調增300萬沒有報個稅的工資費用哦，不追溯是咱賬沒有錯的情況下哦 2013年新生效的是《小企業(yè)會計準則》該準則按未來適用法，取消以前年度損益調整科目，發(fā)生的相關業(yè)務直接計在當期損益。比如補交所得稅，借：所得稅費用貸：應交稅費-應交所得稅就可以了。這是說的我們的賬務處理本身沒有問題，按權責發(fā)生制來的。《企業(yè)所得稅法實施條例》第九條規(guī)定，企業(yè)應納稅所得額的計算，以權責發(fā)生制為原則，屬于當期的收入和費用，不論款項是否收付，均作為當期的收入和費用；不屬于當期的收入和費用，即使款項已經在當期收付，均不作為當期的收入和費用。本條例和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。　　關于企業(yè)提供有效憑證時間問題。　　《國家稅務總局關于企業(yè)所得稅若干問題的公告》（國家稅務總局公告2011年第34號）規(guī)定，企業(yè)當年度實際發(fā)生的相關成本、費用，由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證，企業(yè)在預繳季度所得稅時，可暫按賬面發(fā)生金額進行核算；但在匯算清繳時，應補充提供該成本、費用的有效憑證。　　依據上述規(guī)定，企業(yè)取得以前年度發(fā)票，不允許作當期費用稅前扣除。

2025-03-06

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