他這是是不是2月3月份都沒有計提，實質(zhì)是平賬的，我怎么調(diào)

你好你看下他的憑證怎么做的

這系統(tǒng)就是他的憑證，我把他前幾個月的錄上了

你好，它是平的，你不需要調(diào)啊。

老師，我咋沒理解呢，我4月份也沒有計提呢，哪平了，，嘿嘿

你好，我看你這個3.4月有余額，你分錄是怎么做的

截圖來看下，可以嗎

他只做了這一筆

你好，他只做了支付，沒有計提。所以有余額了。

對，我要給他平了，怎么做