匯算清繳的職工薪酬支出明細(xì)表里面關(guān)于工資薪金這塊，賬載金額填寫(xiě)應(yīng)付職工薪酬-工資的貸方數(shù)字，實(shí)際發(fā)生額寫(xiě)借方數(shù)據(jù)嗎？因?yàn)槿ツ杲栀J方金額不一樣，一部分年終獎(jiǎng)在2月份發(fā)放的，12月份計(jì)提的。那么這種情況在匯算清繳之前就已經(jīng)按照計(jì)提的金額發(fā)放了的，實(shí)際發(fā)生額是不是就應(yīng)該填寫(xiě)貸方的金額呢？

老師，我個(gè)稅系統(tǒng)里面當(dāng)期收入是應(yīng)發(fā)工資數(shù)，但是我應(yīng)付職工薪酬貸方帳載金額是實(shí)發(fā)工資數(shù)，在企稅匯算清繳時(shí)報(bào)職工薪金賬載金額時(shí)按照貸方累計(jì)數(shù)填的，那這個(gè)會(huì)不會(huì)顯示個(gè)稅申報(bào)個(gè)企稅不一致？其實(shí)個(gè)稅系統(tǒng)當(dāng)期收入數(shù)-個(gè)稅-社保個(gè)人扣除=我應(yīng)付職工薪酬貸方數(shù)

老師，我在填寫(xiě)匯算清繳職工薪酬那個(gè)表格。在住房公積金那里，2024 應(yīng)付職工薪酬—住房公積金貸方本年累計(jì)3450，借方側(cè)面累計(jì)5850，我看了一下差額是1月份繳納2023年兩個(gè)月的住房公積金。那么，我賬載金額，實(shí)際發(fā)生額，稅收金額我應(yīng)該填寫(xiě)哪個(gè)數(shù)字？

發(fā)現(xiàn)24年8月——25年5月，住房公積金分錄都寫(xiě)錯(cuò)了，我們當(dāng)月扣繳當(dāng)月公積金，分錄寫(xiě)的借其他應(yīng)付款——代扣公積金1000，借管理費(fèi)用公積金1000 貸銀行存款2000，借應(yīng)付職工薪酬公積金2000 貸應(yīng)付職工薪酬公積金2000，這下該怎么辦，借貸應(yīng)付職工薪酬公積金應(yīng)該是1000才對(duì)，24年匯算清繳表啊105050公積金那里多填了5000（8-12月），可以不更正嗎好像不影響利潤(rùn)，然后賬面必須調(diào)嗎，該怎么調(diào)是做十筆借、貸應(yīng)付職工薪酬公積金-1000嗎

發(fā)現(xiàn)24年8月——25年5月，住房公積金分錄有個(gè)金額都寫(xiě)錯(cuò)了，我們當(dāng)月扣繳當(dāng)月公積金，分錄寫(xiě)的借其他應(yīng)付款——代扣公積金1000，借管理費(fèi)用公積金1000 貸銀行存款2000，借應(yīng)付職工薪酬公積金2000 貸應(yīng)付職工薪酬公積金2000，但借貸應(yīng)付職工薪酬公積金應(yīng)該是1000才對(duì)吧，那么在25.6月做兩筆調(diào)整分錄可以嗎，第一筆摘要寫(xiě)調(diào)整2024.8-12月應(yīng)付職工薪酬公積金科目數(shù)額多記，分錄寫(xiě)借應(yīng)付職工薪酬公積金-1000*5個(gè)月 貸應(yīng)付職工薪酬公積金-1000*5個(gè)月。第二筆分錄摘要寫(xiě)調(diào)整2025.1-5月應(yīng)付職工薪酬公積金科目數(shù)額多記，借應(yīng)付職工薪酬公積金-1000*5個(gè)月 貸應(yīng)付職工薪酬公積金-1000*5個(gè)月。25年匯算清繳a105050公積金的數(shù)額我填25年應(yīng)付職工薪酬公積金科目的本期發(fā)生額?調(diào)整的24年應(yīng)付職工薪酬公積金數(shù)額。這樣有什么不妥嗎老師，有沒(méi)有其他更好辦法。