老師，這不是長期股權投資處置嗎

投資額都虧光了

是處置那個時點需要，然后注銷前處置的時候需要。

注銷當年的所得稅匯算清繳時是不是要填寫投資收益納稅調整明細表

對這個是需要填寫的。

老師，比如投資額是10萬，全部虧完了，會計確認的處置收入填0，處置投資的賬面價值和計稅基礎是不是都填10萬？對嗎？

是，這個的話都是10萬這個

老師，投資產(chǎn)生虧損還要填資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調整明細表，是不是在股權（權益）性投資損失欄填直接計入本年損益金額負10萬還是10萬，填入負10萬就提示錯誤

但是填了A105090表，A105030表還是提示要填A105090表，不知道哪里有問題

您好，截個圖發(fā)給我看下吧

老師，幫忙看看怎么回事

老師，如果A105090表上24行第一列填負10萬就會這樣

您好，你填寫這個正數(shù)10萬，投資收益借方是減少

嗯嗯，我也這么想，但填了正數(shù)10萬也還是提示這個

這個不管他，這個沒關系的

問題是提交申報時提示這個

你那個105090的表，點看一下我看看