老師你好，我想咨詢一下，我們企業(yè)在稅務局申請了停車費手撕發(fā)票，在增值稅申報表附表一9%稅率的服務，不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)開具其他發(fā)票欄里填寫，但是我的賬務處理，借:銀行存款，貸:其他收入-停車費，這樣填在納稅申報表的銷項稅額和賬上的銷項稅額就對不上了，我能否把停車費填寫在附表一四、免稅:服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)開具其他發(fā)票那一欄
不可以，你們這個不免稅，你賬上的處理不對。借銀行存款， 貸其他業(yè)務收入 應交稅費，應交增值稅銷項。
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因為你填寫了免稅之后，你還去填寫減免明細表，你減免性質(zhì)選擇哪一個，它不屬于免增值稅的性質(zhì)。
好的，我的賬務重新處理一下，主要還有269元是24年的收入
你看下你還能反結(jié)賬修改嗎？你這樣的利潤表營業(yè)收入不對。
不是，24年的停車費用269元，我，沒有在納稅申報表上申報，增值稅進項留底比較多，我的意思是不是可以在25年的賬務上調(diào)整，不用在反結(jié)賬了
但是我的賬務處理，借:銀行存款，貸:其他收入-停車費， 這個是啥
我收到停車費時賬務處理，借:銀行存款，貸:其他收入-停車費，但是在增值稅申報表上這一塊我是沒有在上面體現(xiàn)的，我原本認為我再稅務局領(lǐng)了手撕發(fā)票，不用在增值稅申報表上填報了，所以賬務處理的時候沒有扣除銷項稅額
那不行，你已經(jīng)做了收入，你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。你增值稅里面銷售額少。所以，你去更正申報增值稅申報表吧。然后賬務處理，借以前年度損益調(diào)整貸應交稅費應交增值稅銷項。
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匯算清繳這個收入納稅調(diào)減。