老師好，我們公司會囤貨導致進項大于銷項，公司會按照穩(wěn)定的稅負勾選進項發(fā)票，按勾選的這部分結(jié)轉(zhuǎn)成本，所以實際庫存和賬務(wù)系統(tǒng)里的庫存是不一致的，電子稅務(wù)局里也有很多未勾選的進項，這會產(chǎn)生稅務(wù)風險？
存在稅務(wù)風險。人為控進項維持稅負，有虛開或隱匿收入嫌疑；未及時勾選超期難抵或業(yè)務(wù)存疑需轉(zhuǎn)出；稅負異常引關(guān)注；庫存賬實不符影響成本核算與稅務(wù)申報。建議如實勾選、規(guī)范賬務(wù)，差異大時向稅局說明并留證。
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公司的賬面，截止到2022.1月 賬面的進項留底還有41512.64. 但是稅務(wù)系統(tǒng)里面的進項留底有48305.5 相差6792.86 截止到2021.12月相差這多。 2022.1月還是相差這多 看了我接手的進項稅額和銷項稅額的發(fā)生額， 2020全年的賬面和稅務(wù)系統(tǒng)一致。 2021全年的賬面和稅務(wù)系統(tǒng)一致。 仔細想想， 出現(xiàn)這種情況的原因。 賬面進項少。 系統(tǒng)進項多。 賬面沒入賬 系統(tǒng)全勾選抵扣 沒跟賬面核對。 那如果調(diào)整 要補做費用的 借：營業(yè)費用52252.77 進項稅額 6792.86（按13%的稅率來算，估計全部都是差旅費） 貸：銀存 59045.63 這個能這樣一筆調(diào)費用嗎？ 但是，無法確定， 是不是我們的費用。 也沒有發(fā)票來證明 那可以在報稅系統(tǒng)里面 通過進項稅額轉(zhuǎn)出， 來調(diào)整進項嗎？
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你好老師，我們公司和客戶公司的來票時間會比較長，比如我這月付完款，待對方發(fā)出貨物核對完無誤簽收后，對方才會開具發(fā)票，可能這個進項票我們就要次月才能收到了，而我們的銷售在本月就發(fā)生了產(chǎn)生了銷項，就算這個進項票是在次月15號前收到也不能勾選抵扣是嗎？②如果不能勾選的話，我們賬上收的應確認為無票收入的是否可以在次月在電子稅務(wù)局補報無票收入呢？
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老師，新公司第一筆業(yè)務(wù)，因為購進的材料加上車間安裝電源買的電線，安裝費折舊費人員工資，因為訂單少員工干完就沒活了，導致人工成本也高，銷售了這個訂單，出現(xiàn)成本倒掛可以嗎？稅局會不會查。第一筆業(yè)務(wù)增值稅也要按照稅負率勾選進項交稅嗎？因為購進材料設(shè)備進項多可以不交稅的還留底留底現(xiàn)在有風險吧
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老師好！請教個問題：我們是建筑勞務(wù)公司，上月有開一張票 280萬（9%稅率）。這是21年以前異地項目的尾款。因公司目前的業(yè)務(wù)基本都是簡易項目的，所以可以抵扣的進項發(fā)票很少，只有部分房租水電費。 我想問下，就是這次開的這個發(fā)票，我不勾選抵扣的（系統(tǒng)里有可以抵扣的，但是我不勾，因為這些進項也不屬于這個項目的）直接異地預繳2%后，7%在本地直接交稅這樣有問題嗎？
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老師好，我們公司會囤貨導致進項大于銷項，公司會按照穩(wěn)定的稅負勾選進項發(fā)票，按勾選的這部分結(jié)轉(zhuǎn)成本，所以實際庫存和賬務(wù)系統(tǒng)里的庫存是不一致的，電子稅務(wù)局里也有很多未勾選的進項，這會產(chǎn)生稅務(wù)風險？
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那要怎么做賬啦？
盡量就是按實際業(yè)務(wù)來做賬
那一直進項大于銷項怎么說啦
這個留抵就可以了，
一直留抵沒有稅務(wù)風險嗎
你總有進項抵完的時候，抵完了就得繳稅如果要交稅那就按出售的商品對應的進項發(fā)票勾選
借：庫存商品 應交稅費-應交增值稅（進項稅額待認證） 貸：應收賬款 這樣可以嗎
同學你好 這個可以的
公司一直在囤貨，所以進項一直大于大于銷項的
可以庫存全部入賬后導致資產(chǎn)總額由快接近5000萬了就不是小微了要怎么做稅籌啦
總有用完的一天，用完了就繳稅
可以庫存全部入賬后導致資產(chǎn)總額由快接近5000萬了就不是小微了要怎么辦啦
同學你好 不是小微了就不能享受優(yōu)惠了