供應(yīng)商退款少退0.4元，我們記營(yíng)業(yè)外支出，匯算清繳是填營(yíng)業(yè)外支出-壞賬支出，還要填資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表這個(gè)表嗎
你好，你直接填入納稅調(diào)整明細(xì)表，扣除在其他里面就好。
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企業(yè)所得稅年報(bào)申報(bào)，填了營(yíng)業(yè)外支出，需要填A(yù)105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表，銀行支付的賠償款應(yīng)該填這個(gè)表那個(gè)項(xiàng)目呢？
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老師，我在填企業(yè)所得稅匯算清繳。成本支出明細(xì)表我填了非流動(dòng)資產(chǎn)損失8959.12，請(qǐng)問(wèn)，這張資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表，我應(yīng)該怎么填？
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23年賬上有1萬(wàn)元押金收不回來(lái)了，計(jì)入了營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失，匯算清繳時(shí)需要填資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎？我看有的會(huì)計(jì)不填這個(gè)表直接填在成本支出明細(xì)表里營(yíng)業(yè)外支出下面其他行
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老師，我們是小微企業(yè)，2023年固定資產(chǎn)清理的時(shí)候有資產(chǎn)損失，入的營(yíng)業(yè)外支出，匯算清繳的時(shí)候用填報(bào)A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎？
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供應(yīng)商退款少退0.4元，我們記營(yíng)業(yè)外支出，匯算清繳是填營(yíng)業(yè)外支出-壞賬支出，還要填資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表這個(gè)表嗎
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我們報(bào)告是找稅所做，他們是放壞賬損失有影響嗎
你好這個(gè)沒(méi)什么影響的，不用擔(dān)心。
這個(gè)金額是不是不符合壞賬損失條件？可以直接調(diào)整營(yíng)業(yè)外支出-其他嗎，不做壞賬損失
你好，是的，可以做營(yíng)業(yè)外支出的。
壞賬損失確認(rèn)：債務(wù)人死亡或失蹤2、債務(wù)人破產(chǎn)或清算 3、逾期3年以上未清償（單筆金額不超過(guò)5萬(wàn)元或企業(yè)年度收入0.1%的應(yīng)收款項(xiàng)，或連續(xù)逾期3年以上的款項(xiàng)，可視為壞賬）嗎
你好，是的，一般壞賬損失要出報(bào)告。
你這個(gè)金額這么小沒(méi)必要