我們有幾份進項發(fā)票在去年12月份入賬了，這些發(fā)票在12月的稅期所屬期是未勾選進項稅額的，入憑證時用了應交稅費-應交增值稅-進項稅額這個科目，想問下現(xiàn)在應該怎么處理？
你好，賬務處理做了進項稅額，發(fā)票系統(tǒng)未勾選抵扣，需要勾選抵扣。
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現(xiàn)在入賬都是用的應交稅費---應交增值稅--進項稅額（代表勾選抵扣）這個科目么？不用待認證這個科目了么？那我們下月初進行勾選抵扣的時候就得全部按照上個月月末做賬的進項稅額勾選么？如果可以不全部勾選完那應該怎樣做賬務處理？
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老師，12月份我們銷項稅額是580897.22元，進項稅額是628052.62元 12月份進項發(fā)票我認證 了5864315.16元，進項發(fā)票來的時候我做的是借待認證發(fā)票628052.62 認證之后我做的是借應交稅費增值稅進項稅5864315.16貸方是應交稅費待認證5864315.16元 ，我是不是少做了一些分錄啊，因為我查看12月份的時候發(fā)現(xiàn)這科目上都有余額
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老師，請問下，12月份收到帳成本票，沒入賬，這個1月份入成本，進項票12月份勾選認證了，那我1月份做成本，進項稅，是借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額呢，還是待認證進項稅額
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請問一下，一般納稅人，購進貨物時增值稅做了“應交稅費-應交增值稅-進項稅額”，但是在月底勾選認證時不勾選這張發(fā)票，那進項稅怎么處理？
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老師12月份做11月份的賬目的時候，因為發(fā)票已經(jīng)抵扣勾選完了，不想在去取消勾選抵扣，做賬時候就多入賬了兩張進項稅發(fā)票，那我把這兩張進項稅額放到帶抵扣進項稅這個科目行么？12月份在從待抵扣轉到進項稅里，我單位銷售金額小增值稅也一直沒交過，這個待抵扣科目用了不符合稅務局規(guī)定么？我就是認證發(fā)完了發(fā)票，發(fā)現(xiàn)了遺漏了兩張進項發(fā)票，因為不想讓應付賬款有暫估。
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你都沒認真看我問了什么問題
我的意思是：會計處理做了，現(xiàn)在在系統(tǒng)中把發(fā)票勾選了，賬和系統(tǒng)就一致了。
在今年把發(fā)票勾選抵扣就可以了，不用做賬務處理。
賬上的應交增值稅對不上
試一下把這部分勾選抵扣以后能不能對上。
你是那個角度看會對得上？
就是對不上才問的呀
同學的問題不是在于系統(tǒng)中進項未抵扣，增值稅申報表和賬上對不上？
你終于明白了
同學你沒理解，我上面說的就是解決這個問題的方法。
你連問題都沒看懂
同學現(xiàn)在需要把進項發(fā)票勾選抵扣，然后再對下賬。