我們有幾份進項發(fā)票在去年12月份入賬了，這些發(fā)票在12月的稅期所屬期是未勾選進項稅額的，入憑證時用了應交稅費-應交增值稅-進項稅額這個科目，想問下現(xiàn)在應該怎么處理？
你好，賬務處理做了進項稅額，發(fā)票系統(tǒng)未勾選抵扣，需要勾選抵扣。
-
Q
現(xiàn)在入賬都是用的應交稅費---應交增值稅--進項稅額（代表勾選抵扣）這個科目么？不用待認證這個科目了么？那我們下月初進行勾選抵扣的時候就得全部按照上個月月末做賬的進項稅額勾選么？如果可以不全部勾選完那應該怎樣做賬務處理？
-
Q
老師，12月份我們銷項稅額是580897.22元，進項稅額是628052.62元 12月份進項發(fā)票我認證 了5864315.16元，進項發(fā)票來的時候我做的是借待認證發(fā)票628052.62 認證之后我做的是借應交稅費增值稅進項稅5864315.16貸方是應交稅費待認證5864315.16元 ，我是不是少做了一些分錄啊，因為我查看12月份的時候發(fā)現(xiàn)這科目上都有余額
-
Q
老師，請問下，12月份收到帳成本票，沒入賬，這個1月份入成本，進項票12月份勾選認證了，那我1月份做成本，進項稅，是借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額呢，還是待認證進項稅額
-
Q
請問一下，一般納稅人，購進貨物時增值稅做了“應交稅費-應交增值稅-進項稅額”，但是在月底勾選認證時不勾選這張發(fā)票，那進項稅怎么處理？
-
Q
老師12月份做11月份的賬目的時候，因為發(fā)票已經(jīng)抵扣勾選完了，不想在去取消勾選抵扣，做賬時候就多入賬了兩張進項稅發(fā)票，那我把這兩張進項稅額放到帶抵扣進項稅這個科目行么？12月份在從待抵扣轉(zhuǎn)到進項稅里，我單位銷售金額小增值稅也一直沒交過，這個待抵扣科目用了不符合稅務局規(guī)定么？我就是認證發(fā)完了發(fā)票，發(fā)現(xiàn)了遺漏了兩張進項發(fā)票，因為不想讓應付賬款有暫估。
熱門問答 更多>
-
老師，定期定額的月應納金營額要填多少金額適合？
-
甲公司與租賃有關(guān)的交易的資料如下： （1）20×1年1月1日，甲公司與乙公司簽訂了一項租賃合同，合同約定，乙公司向甲公司出租一臺管理用設(shè)備，租賃期為10年，年租金為200萬元，于每年年末支付。 （2）甲公司將該項設(shè)備運回時發(fā)生運輸費2萬元，發(fā)生設(shè)備安裝費用10萬元。 （3）甲公司在20×1年度的利潤總額為2000萬元。 （4）20×2年1月1日，甲公司與乙公司商定，由甲公司購買其自乙公司租入的該項設(shè)備，購買價格為1800萬元。 （5）甲公司無法確定租賃內(nèi)含利率，增量借款利率為每年5％。（P/A，5％，10）＝7.7217；甲公司適用的所得稅稅率為25％。稅法將上述租賃認定為經(jīng)營租賃。 不考慮相關(guān)稅費等因素。 要求：編制甲公司在20×2年1月1日的相關(guān)會計分錄。
-
老師，我不太懂這里面的數(shù)據(jù)之前關(guān)系是怎么樣的，可以幫忙列下公式嗎
-
老師：我想了解一下，公司開機械租賃發(fā)票的話，需要提供什么作為附件呢？平時稅務查的時候，我們準備哪些資料做備用？
-
老師，公司出售小車1臺給個人并開了發(fā)票，二手車交易市場還要開票給我們公司嗎？
-
B公司是A公司的股東（B公司是錢包公司，A公司是接訂單公司），B公司個人股東轉(zhuǎn)款到B公司公戶做為投資款，然后B公司把這筆款轉(zhuǎn)到A公司公戶上做為投資款，這樣可行嗎，有沒有涉及稅務風險呢？
-
老師，維修費用發(fā)票，規(guī)格型號里面，單價，里面都不用填寫的吧
-
老師，我想問一下電商賬務處理，電商的銷售收入確認時點是什么時候呢
-
老師，去年一筆費用沒有做，例如，甲借款500元，去年報銷單據(jù)拿來會計沒有做賬。今年調(diào)整賬務，費用沖甲的借款。因該怎么調(diào)賬。
-
補繳以前年度的所得稅，所得稅今年計入以前年度損益調(diào)整，那么這個只是體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表未分配利潤上，不會增加未彌補虧損上是嗎？還需要調(diào)整其他嗎
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
你都沒認真看我問了什么問題
我的意思是：會計處理做了，現(xiàn)在在系統(tǒng)中把發(fā)票勾選了，賬和系統(tǒng)就一致了。
在今年把發(fā)票勾選抵扣就可以了，不用做賬務處理。
賬上的應交增值稅對不上
試一下把這部分勾選抵扣以后能不能對上。
你是那個角度看會對得上？
就是對不上才問的呀
同學的問題不是在于系統(tǒng)中進項未抵扣，增值稅申報表和賬上對不上？
你終于明白了
同學你沒理解，我上面說的就是解決這個問題的方法。
你連問題都沒看懂
同學現(xiàn)在需要把進項發(fā)票勾選抵扣，然后再對下賬。