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我們是小規(guī)模公司 去年24年第一季度計(jì)提并繳納了所得隨六千多 2.3季度虧損沒計(jì)提 4季度盈利沒計(jì)提 現(xiàn)在4月份匯算清繳測算下來要退4千幾的稅 我的分錄應(yīng)該怎么做 是在匯算的當(dāng)月嗎

2025-04-17 16:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-17 16:29

對,收到退的企業(yè)所得稅做到當(dāng)月就可以

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快賬用戶7767 追問 2025-04-17 16:31

分錄怎么做 是在收到稅款的當(dāng)月寫

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齊紅老師 解答 2025-04-17 16:31

借銀行存款 貸利潤分配未分配利潤

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快賬用戶7767 追問 2025-04-17 16:33

那我還需要這樣做嗎退稅會計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 實(shí)際收到退回的稅款時(shí): 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅

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齊紅老師 解答 2025-04-17 16:34

也可以這么做,但是最后效果一樣

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快賬用戶7767 追問 2025-04-17 16:36

收到退的當(dāng)月做這筆分錄是不老師

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齊紅老師 解答 2025-04-17 16:37

對,就收到退款的當(dāng)月做這個就行

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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