1、賬上已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出的進項，但是發(fā)票平臺上忘記了認(rèn)證，所以還可以勾選為抵扣，還能抵扣嗎？如果可以要怎么做？如果我不想那么麻煩了，直接勾選不抵扣會不會好點？ 2、勾選為不抵扣的專票，但是我賬上也做了進項轉(zhuǎn)出，會不會有什么影響？而且還是好幾個月前的事了 3、我有幾張專票，本來是可以加計抵減的，但是我勾選認(rèn)證之后在賬里做了轉(zhuǎn)出，沒有抵扣，申報表也是轉(zhuǎn)出了?？墒嵌惞軉T打給我說還有未抵扣的加計抵減額。而且稅管員說的加計抵減額，還有我轉(zhuǎn)出的那個竟然對得上，為什么會這樣呢？我要怎么辦？

老師，公司是一般納稅人，現(xiàn)在管理員查出12月份的進項發(fā)票有5張合計50萬是異常的（已經(jīng)勾選抵扣了），現(xiàn)在我們老板也找不到開發(fā)票的老板了， 問題1:想問下:我現(xiàn)在把12月的申報表更正了（把異常的那幾張發(fā)票稅額，做進項稅額轉(zhuǎn)出來），這樣做對不對？ 問題2:我轉(zhuǎn)出勾選的異常發(fā)票后，可不可以在3月份申報2月所屬期的時候進行留抵抵欠？（因為1月的進項發(fā)票不足以申請留抵抵欠） 問題3:是不是找到12月份入賬的那5張發(fā)票的分錄進行作廢紅沖，那么12月份差的那50萬成本，可不可以暫估？也就是12月份的企業(yè)所得稅申報表沒有變，把異常缺的50萬改為暫估，2月份重新開回發(fā)票來沖減那暫估的50萬，這樣可以不？

老師，現(xiàn)在高鐵票已經(jīng)可以直接開具實名電子發(fā)票了，那就不需要車票根作為入賬憑證和抵扣憑證了吧？因為之前他們那票根回來，我還要自己算哪個進項，現(xiàn)在開具電子發(fā)票后，電子發(fā)票會再電子稅務(wù)局抵扣認(rèn)證里自己有。但是好像打了票根，就不能再開電子發(fā)票了。所以我是想讓他們自己換成開具實名電子發(fā)票代替乘車的那個票根可以嗎？

老師，現(xiàn)在高鐵票已經(jīng)可以直接開具電子票，自行帶出進項稅額，不需要自己計算了。2月因為員工沒有報銷成功拖到3月報銷，但我2月申報稅認(rèn)證抵扣了他們產(chǎn)生的高鐵進項的稅額。那我2月如何入賬做分錄呢？

老師，我們現(xiàn)在是這樣一個情況，我們有個同個省份不通市縣施工項目，比如第1個月，我們這邊開具建筑服務(wù)工程服務(wù)發(fā)票時，因為當(dāng)時選擇了非跨區(qū)域，所以發(fā)票開具出來后，當(dāng)時沒有預(yù)繳增值稅，第2個月正常全額納稅。到了第2個月，發(fā)現(xiàn)金額超過500萬，是需要選擇跨區(qū)域經(jīng)營，需要在經(jīng)營地預(yù)繳的，因為考慮后續(xù)驗收問題，我做了跨報和報驗并填入第1個月開票金額去預(yù)繳了。但第2個月是先全額繳納開票金額對應(yīng)的增值稅，第2個月預(yù)繳的估計是到第3個月才能抵減應(yīng)交稅額。那我第2個月就有兩筆稅款繳納，一筆開票全額，一筆預(yù)繳，那我這兩筆金額怎么做賬呢？