老師，小規(guī)模，去年年底沒計提企業(yè)所得稅，年初直接繳納了，那1-3月季度利潤表沒有收入，然后所得稅還有，這樣可以嗎
可以的，直接計入所得稅費用
-
Q
老師你好，小規(guī)模去年虧損了，今年1-3月（季報）的時候盈利了，然后彌補了去年虧損，所以沒有交企業(yè)所得稅。如果第二季度也盈利了，填企業(yè)所得稅的時候還能彌補去年虧損嗎？
-
Q
22年12月，利潤表盈利3萬元，沒有預交企業(yè)所得稅。沒計提沒付企業(yè)所得稅，那么22年年報填完以后也是盈利3萬元對不，那我直接交稅對不，這樣可以的嗎？然后23年付22年這筆企業(yè)所得稅具體怎么入賬，我是小企業(yè)會計制度，沒有以前年度損益。
-
Q
老師 我去年2季度的企業(yè)所得稅計提錯了 4.83提到了財務費用 然后我就把去年小規(guī)模2季度 和3季度的都更改了 還有4季度 的財務報表和企業(yè)月報都改了 然后我把賬也給改了 但是因為更改后利潤總額就增加了 導致我第三季度有1.35沒有交企業(yè)稅 也沒有計提 那我可以增加到第四季度嗎 然后2024年繳費
-
Q
老師 我去年2季度的企業(yè)所得稅計提錯了 4.83提到了財務費用 然后我就把去年小規(guī)模2季度 和3季度的都更改了 還有4季度 的財務報表和企業(yè)月報都改了 然后我把賬也給改了 但是因為更改后利潤總額就增加了 導致我第三季度有1.35沒有交企業(yè)稅 也沒有計提 那我可以增加到第四季度嗎 然后2024年繳費
-
Q
老師 我去年2季度的企業(yè)所得稅計提錯了 4.83提到了財務費用 然后我就把去年小規(guī)模2季度 和3季度的都更改了 還有4季度 的財務報表和企業(yè)月報都改了 然后我把賬也給改了 但是因為更改后利潤總額就增加了 導致我第三季度有1.35沒有交企業(yè)稅 也沒有計提 那我可以增加到第四季度嗎 然后2024年繳費 這樣可以嗎
熱門問答 更多>
-
老師，小規(guī)模納稅人，生鮮配送公司買的蝦皮然后做為樣品送學校，這個怎么入賬
-
老師，您那有工業(yè)行業(yè)內賬的一些費用，成本類 的表格能發(fā)一些來嗎？
-
請問我上季度確認了一筆收入，已經(jīng)開票，貨款也收到了，但這個月，對方要求把那筆款退回，該如何做分錄呢
-
公司很多抬頭，有家公司接受其他內部公司的款項以后，再付給供應商，沒有利潤就可以不交企業(yè)所得稅？
-
老師，我們有一個公司要注銷了，另一個公司欠他300多萬怎么弄啊
-
老師，我公司有一個員工有證掛靠在別人公司，別的公司在幫他交社保，我公司該怎么申報個稅
-
老師，銀行結匯時回單上有個匯率與結匯人民幣金額與實際收到的結匯金額不一致，什么什么原因
-
本月計提的應付職工薪酬，下個月公司從工資里扣的遲到費，入什么科目？
-
老師，外貿企業(yè)首單是EXW出口，什么時候可退稅，退稅都需要哪些單證，我們現(xiàn)在外貿企業(yè)注冊地與我們一家生產(chǎn)企業(yè)是同一個注冊的，出口的產(chǎn)品是從我們生產(chǎn)企業(yè)直接走貨的，在退稅環(huán)節(jié)需要注意哪些事項。
-
老師:問個問題，A的廠房讓B白用，雙方未簽合同，廠房電費B負擔，應該電業(yè)局直接給B開發(fā)票，B付電費給電業(yè)局，還是電業(yè)局給A開發(fā)票，A付電費給電業(yè)局，然后A再給B開電費發(fā)票，B將電費付給A，謝謝！
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
那去年財務報表報完了，和今年的沒有沖突吧
去年財務報表報完了，和今年的沒有沖突。
老師，那今年企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填，用調整嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳直接按去年數(shù)據(jù)填寫，不用調整
謝謝老師
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！