老師，小規(guī)模，去年年底沒計提企業(yè)所得稅，年初直接繳納了，那1-3月季度利潤表沒有收入，然后所得稅還有，這樣可以嗎
可以的，直接計入所得稅費用
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老師你好，小規(guī)模去年虧損了，今年1-3月（季報）的時候盈利了，然后彌補了去年虧損，所以沒有交企業(yè)所得稅。如果第二季度也盈利了，填企業(yè)所得稅的時候還能彌補去年虧損嗎？
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22年12月，利潤表盈利3萬元，沒有預(yù)交企業(yè)所得稅。沒計提沒付企業(yè)所得稅，那么22年年報填完以后也是盈利3萬元對不，那我直接交稅對不，這樣可以的嗎？然后23年付22年這筆企業(yè)所得稅具體怎么入賬，我是小企業(yè)會計制度，沒有以前年度損益。
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老師 我去年2季度的企業(yè)所得稅計提錯了 4.83提到了財務(wù)費用 然后我就把去年小規(guī)模2季度 和3季度的都更改了 還有4季度 的財務(wù)報表和企業(yè)月報都改了 然后我把賬也給改了 但是因為更改后利潤總額就增加了 導(dǎo)致我第三季度有1.35沒有交企業(yè)稅 也沒有計提 那我可以增加到第四季度嗎 然后2024年繳費
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老師 我去年2季度的企業(yè)所得稅計提錯了 4.83提到了財務(wù)費用 然后我就把去年小規(guī)模2季度 和3季度的都更改了 還有4季度 的財務(wù)報表和企業(yè)月報都改了 然后我把賬也給改了 但是因為更改后利潤總額就增加了 導(dǎo)致我第三季度有1.35沒有交企業(yè)稅 也沒有計提 那我可以增加到第四季度嗎 然后2024年繳費
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老師 我去年2季度的企業(yè)所得稅計提錯了 4.83提到了財務(wù)費用 然后我就把去年小規(guī)模2季度 和3季度的都更改了 還有4季度 的財務(wù)報表和企業(yè)月報都改了 然后我把賬也給改了 但是因為更改后利潤總額就增加了 導(dǎo)致我第三季度有1.35沒有交企業(yè)稅 也沒有計提 那我可以增加到第四季度嗎 然后2024年繳費 這樣可以嗎
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那去年財務(wù)報表報完了，和今年的沒有沖突吧
去年財務(wù)報表報完了，和今年的沒有沖突。
老師，那今年企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填，用調(diào)整嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳直接按去年數(shù)據(jù)填寫，不用調(diào)整
謝謝老師
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！