老師：請(qǐng)問申報(bào)表里的進(jìn)項(xiàng)稅額和上期留底稅額是怎么計(jì)算出來的（這是12月的申報(bào)表）？科目余額表是選擇的整年的導(dǎo)出的！應(yīng)抵扣稅額合計(jì)是不是應(yīng)該和進(jìn)項(xiàng)稅額期末數(shù)一致？

老師，請(qǐng)問一個(gè)問題，在金蝶軟件上，如果有一個(gè)科目，它的二級(jí)科目相同，三級(jí)科目不同的情況下，三級(jí)科目的余額是相互連通的對(duì)嗎？比如應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅，它的三級(jí)科目分別有三個(gè)，分別是進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額、轉(zhuǎn)出未交增值稅。 做分錄的時(shí)候是不是不需要把進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)科目？在二級(jí)科目相同的情況下。

老師，問題是這樣的，公司在三月份有留底稅額，四月份的銷項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng)，建筑公司異地預(yù)繳了稅款，4月的申報(bào)表主表上顯示多交稅了，這種情況導(dǎo)致年末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅金各科目余額的時(shí)候，已交稅金科目出現(xiàn)差額，金額正好是4月異地預(yù)交的稅款，這種情況該怎么處理或者我需要在12月份的申報(bào)表中調(diào)整

申報(bào)表中“期末留抵稅額”與賬上“應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額”的金額不一致，我查了一下，是有幾張電子通訊費(fèi)的發(fā)票，申報(bào)表加上了這個(gè)金額，但是賬上應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額并沒有顯示（因?yàn)槭瞧掌保?，這種應(yīng)該怎么處理？

老師發(fā)現(xiàn)企業(yè)2019年以前一直未做賬，而且無法補(bǔ)賬，只有申報(bào)表上還有（留底稅額）余額兩萬多，一直影響賬上應(yīng)交稅費(fèi)科目余額無法一致。這兩萬多能不能作為期初余額錄入？那另外一個(gè)科目，我應(yīng)該掛哪個(gè)呢呢？法1.可以走營業(yè)外收入嗎 法2.能不能按照2019年以前的（增值稅申報(bào)表申報(bào)表）順著結(jié)轉(zhuǎn)直接結(jié)轉(zhuǎn)增值稅？借：應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng) 再結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)—未交 貸應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng) 來達(dá)到期末留底的進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)與報(bào)表一致呢