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Q

之前增值稅申報(bào)確認(rèn)未了開(kāi)票收入,現(xiàn)在開(kāi)票,申報(bào)表怎么填報(bào)的呢

2025-04-07 12:05
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-07 12:07

您好,你們是一般人還是小規(guī)模

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快賬用戶(hù)3924 追問(wèn) 2025-04-07 12:10

一般納稅人

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快賬用戶(hù)3924 追問(wèn) 2025-04-07 12:12

我們是做電商,收入有一部分是平臺(tái)補(bǔ)貼,之前都按13%申報(bào)了,確認(rèn)未開(kāi)票收入,現(xiàn)在開(kāi)票給平臺(tái)6%發(fā)票,這不部分怎么申報(bào)呢

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齊紅老師 解答 2025-04-07 12:14

把前面未開(kāi)票做負(fù)數(shù)分錄,現(xiàn)在按開(kāi)了票的確認(rèn)收入就可以

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您好,你們是一般人還是小規(guī)模
2025-04-07
您好 在未開(kāi)票申報(bào)負(fù)數(shù)
2022-02-20
你這次填報(bào)以開(kāi)票系統(tǒng)的收入和稅額來(lái)填寫(xiě),如果記賬憑證和申報(bào)系統(tǒng)有差額,可以把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入調(diào)增或調(diào)減,讓?xiě)?yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額的申報(bào)金額和記賬金額保持一致。
2023-07-07
你好,實(shí)際是無(wú)票收入正確的還是開(kāi)發(fā)票的是正確的?
2024-07-29
如果是一般納稅人,在未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù),開(kāi)具的發(fā)票里面填寫(xiě)正數(shù)
2023-08-10
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