就是賬上多做了

賬上可以在今年紅沖用利潤分配未分配利潤。

老師能寫一下正確分錄嗎

老師能寫一下正確分錄嗎

你好，當時你多做的時候怎么做的？

做的暫估，管理費用

借其他應(yīng)付款貸利潤分配，未分配利潤。

老師如果是這樣，我理解的是，這筆費用我交稅了，但是我確沒有得到遞減利潤，是啊

你好，你是抵扣了企業(yè)所得稅，少交了稅款，做這一步是紅沖費用，要不你一直掛著其他應(yīng)付款不是嗎？你又沒支付他

但是我匯算清繳的時候調(diào)增，這筆費用是不是相當于我就是沒抵利潤，匯算清繳時調(diào)增利潤了，補繳了企業(yè)所得稅，然后在我25年的賬里面還要去沖，做了未分配利潤的貸方，是不是相當于未分配利潤增加了，有點轉(zhuǎn)不過來了

你本來利潤虛低，現(xiàn)在你不得調(diào)整一下，調(diào)整了之后增加你的利潤 增加利潤，未分配利潤再貸方呀。

好的，謝謝老師