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（小規(guī)模納稅人）年底發(fā)票沒(méi)有及時(shí)收回來(lái)，暫估了費(fèi)用?，F(xiàn)在發(fā)票回來(lái)了，暫估的少了，分錄怎么做 暫估時(shí)： 借：管理費(fèi)用---暫估 50 貸：其他應(yīng)付款---暫估 50 發(fā)票回來(lái)時(shí)，直接放在了12月份暫估的那張憑證里，，付款時(shí)： 借：其他應(yīng)付款----暫估 50 貸：銀行存款 50 但是實(shí)際發(fā)票多，多出來(lái)的部分怎么做分錄啊？

2025-03-24 16:41
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-03-24 16:42

多出的部分直接計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

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快賬用戶7214 追問(wèn) 2025-03-24 16:43

那分錄是 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：銀行存款 這樣嗎

頭像
齊紅老師 解答 2025-03-24 16:46

是的，發(fā)票附在后邊這個(gè)支付款的分錄后邊

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多出的部分直接計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2025-03-24
你好? ?你這個(gè) 實(shí)際發(fā)生的金額是800還是1000元 ； 不嫩直接這樣來(lái)沖掉的；? ?
2021-05-15
你好，匯算清繳回不來(lái)的納稅調(diào)整。 然后收回來(lái)發(fā)票的部分可以直接貼在原來(lái)的分錄后面或者紅沖發(fā)票部分的。然后再按發(fā)票入賬。
2023-04-17
你好，如果沒(méi)有匯算清繳，建議修改去年的憑證，按照實(shí)際的發(fā)票金額入賬。
2021-04-13
你好，實(shí)際業(yè)務(wù)是47000的嗎？
2021-04-10
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