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(小規(guī)模納稅人)年底發(fā)票沒有及時收回來,暫估了費用?,F(xiàn)在發(fā)票回來了,暫估的少了,分錄怎么做 暫估時: 借:管理費用---暫估 50 貸:其他應付款---暫估 50 發(fā)票回來時,直接放在了12月份暫估的那張憑證里,,付款時: 借:其他應付款----暫估 50 貸:銀行存款 50 但是實際發(fā)票多,多出來的部分怎么做分錄啊?

2025-03-24 16:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-03-24 16:42

多出的部分直接計入利潤分配-未分配利潤

頭像
快賬用戶7214 追問 2025-03-24 16:43

那分錄是 借:利潤分配-未分配利潤 貸:銀行存款 這樣嗎

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齊紅老師 解答 2025-03-24 16:46

是的,發(fā)票附在后邊這個支付款的分錄后邊

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多出的部分直接計入利潤分配-未分配利潤
2025-03-24
你好? ?你這個 實際發(fā)生的金額是800還是1000元 ; 不嫩直接這樣來沖掉的;? ?
2021-05-15
你好,匯算清繳回不來的納稅調(diào)整。 然后收回來發(fā)票的部分可以直接貼在原來的分錄后面或者紅沖發(fā)票部分的。然后再按發(fā)票入賬。
2023-04-17
你好,如果沒有匯算清繳,建議修改去年的憑證,按照實際的發(fā)票金額入賬。
2021-04-13
你好,實際業(yè)務是47000的嗎?
2021-04-10
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