我們公司是汽車租賃公司，但是有旅客票務代理服務和票務代理服務這個經營范圍，所以可以代訂門票，我們是小規(guī)模納稅人 1、請問開具代訂門票的發(fā)票我們是應該選擇“經紀代理服務*代訂門票服務費”還是“旅游服務*代訂門票服務費呢” 2、我們是可以進行差額征稅嗎？例如客戶支付我們500元，其中100元是代訂的手續(xù)費，400元是門票費用，景區(qū)會提供400元門票發(fā)票給我們，開具發(fā)票的時候應該選擇3%的稅率還是1%？在申報的時候可以享受差額征稅嗎？

我們與供應商都是一般納稅人。 供應商A公司出上月賬單金額為80萬元（也就是按供應商賬單我公司需要付A公司80萬貨款）。 事實上因為上月中供應商調價，按照實際單價，我公司應付供應商公司上月的貨款為40萬元。 供應商說他們的出賬單不能更改，我公司必需按80萬支付給A公司，A公司給我們開80萬專票（*電信服務*增值電信服務）。多的40萬供應商說跟我公司再簽個合同退給我們。 1、請問這退回的40萬應該簽什么合同最合理？ 2、我公司怎么就這40萬做賬務處理？ 3、我公司需要給A公司開票嗎？怎么開？

老師，我們公司給境外企業(yè)提供技術服務，收取服務費，開具了普票金額4131.05元，稅率是免稅， 如果是出口的貨物銷售就會存在交附加稅的情況，但我們這個就是技術人員給對方提供了個咨詢服務，也不會存在國內進項的情況， 請問我在申報增值稅報表的時候需要針對免稅服務費的金額去繳納附加稅嗎

老師你好，我們公司去年12月份又預提一項費用比如說10萬元整，該費用的發(fā)票是在23年2月份開來的，但是當時預提的時候，因為發(fā)票沒開具，而且當初它家每次都開的普通發(fā)票，所以我按含稅價預提的費用，23年收到發(fā)票后，發(fā)現對方開的是專票，小規(guī)模企業(yè)有一個0.01稅率的增值稅，因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅，我在沖該筆預提費用時，只能用不含稅金額9.9萬元去沖當初預提的，剩下的0.1萬元無法沖減費用，于是在23年做22年所得稅匯算清繳時，把0.1萬元做了調增處理，現在是納稅申報的問題解決了，但是在賬務上，我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應付款呀，因為在23年做沖預提費用時，0.1萬元這個部分是做的借進項稅金，貸其他應付款，感覺這樣重復做了，有什么辦法不重復也能正確入賬呢，麻煩老師解答下，謝謝

老師你好，請問建筑公司有發(fā)生鋼管材料租賃業(yè)務一年大概有500萬成本是開不了發(fā)票，對方不愿意開發(fā)票我司，只能開收據，這樣在企業(yè)所得稅前不能扣除要調增，請問有什么辦法可以解決這個無票問題嗎？如果我司自己去開2個個體工商戶自己開票給自己這樣是否屬于SK票嗎？還有關于利息問題我司每年有大概100萬利息支出給民間借貸個人的，他們也不愿意開票，是否也可以我司自己去開個體工商戶自己開票給自己這樣是否屬于SK票嗎