沒有收到發(fā)票做了費用，去年的怎么辦
業(yè)務(wù)發(fā)生了做費用可以 還沒收到發(fā)票匯算清繳調(diào)增 105000表30填寫賬載金額
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老師您好，去年底做了一筆費用入賬沒有暫估，今年1月份才收到費用發(fā)票怎么辦？還用調(diào)賬嗎
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去年一筆檢查費。當時做的借預(yù)付賬款 貸銀行存款，今年發(fā)現(xiàn)票就在去年的憑證后面。去年沒有做到費用，按沒有收到發(fā)票做的預(yù)付了?，F(xiàn)在需要做調(diào)整。怎么做憑證？
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沒有收到發(fā)票做了費用，去年的怎么辦
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可以在今年調(diào)整嗎，先掛應(yīng)付 ，做以前年度調(diào)整
你好可以的 可以的
那匯算清繳也不用改了
肯定需要修改，你去年都抵扣了所得稅不是？
那今年做了以前年度調(diào)理2025的年報又要改？
以前年度損益調(diào)整不需要修改，你明年做2025年的匯算清繳，不需要修改呀。
也就今年做了以前年度損益調(diào)整，2024年的年報也不用改？
不對，不是這么理解。做了以前年度損益調(diào)整，需要2024年的需要調(diào)增，因為你去年做了管理費用呀，你多抵扣了，你現(xiàn)在都沒有收到發(fā)票，他怎么不調(diào)。
好的，明白了
不用客氣，工作愉快。
那如果是虧損的狀態(tài)還要調(diào)嗎
是的，這個和虧損盈利沒有關(guān)系， 因為它是稅法里面不允許抵扣。