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本公司是一般納稅人企業(yè),對方公司是小規(guī)模納稅人,本公司購入原材料一萬元不含增值稅,應(yīng)該要求,對方開具13%專票抵扣進項稅,但對方公司開來3%稅票,差額10%,要求10%差額的稅率抵扣本公司應(yīng)付對方公司的貨款,怎么做賬做分錄?計入營業(yè)外收入,還是沖減管理費用?

2025-02-27 16:49
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-27 16:49

你好沖減管理費用吧,

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你好沖減管理費用吧,
2025-02-27
同學(xué)你好 稍等一下 借原材; 借進項 貸銀行存款
2023-04-04
)計算可抵扣的增值稅進項稅額 400*65*13%=3380
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你好,學(xué)員, 借管理費用福利費100000×13% 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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