老師麻煩問下，針對旅行社差額稅的成本票，都有哪些票可以用？ 機(jī)票藍(lán)聯(lián)是否可以？海外的酒店、游輪、海外酒店或船公司給的英文的INVOICE賬單是否可以用？
住宿餐飲，交通簽證門票 境外的可以的
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問題1法人名下有兩家公司，一個(gè)是小規(guī)模一個(gè)是一般納稅人，兩個(gè)公司經(jīng)常出現(xiàn)資金余額足無法支付，所以兩公司之間經(jīng)常資金轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去。 問題2：經(jīng)常使用小規(guī)模公司名義訂立合同開銷售發(fā)票，而以一般納稅人名義訂合同取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，公司是做廣告服務(wù)類，如果做帳沒有進(jìn)項(xiàng)票，無法抵減成本正常交所得稅之外，不知道這種操作是否可行？ 問題3：公司的客戶經(jīng)常要求高開發(fā)票，比如1萬的廣告費(fèi)，要求開3萬的銷售發(fā)票，正常繳納增值稅，合同也是按3萬做，客戶后面轉(zhuǎn)3萬到我們公司公帳，然后差額我們再轉(zhuǎn)給其它公司，其它開發(fā)票過來。 麻煩老師結(jié)合上面的問題，幫我分析一下，企業(yè)存在哪些風(fēng)險(xiǎn)，作為我的崗位有哪些風(fēng)險(xiǎn)？是否能繼續(xù)工作下去？
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老師，我在北京一家會計(jì)師事務(wù)所去2月了，是中石油外包的，負(fù)責(zé)2加海外石油公司做賬和報(bào)表轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，每個(gè)月25日至次月5日都是給國資委上報(bào)約300張表，難在其中有約40張表需要根據(jù)海外石油項(xiàng)目方發(fā)來的底稿填數(shù)，計(jì)算，校驗(yàn)，不通過找與其他表勾稽關(guān)系重新填報(bào)計(jì)算，校驗(yàn)直到通過才行，再上報(bào)，屬于事務(wù)所最底層的，常年做這個(gè)業(yè)務(wù)，還不能提前調(diào)表，加班長，2年的大姐都調(diào)表到很晚，不像其他所會接觸不同審計(jì)業(yè)務(wù)，所學(xué)有限，這塊經(jīng)驗(yàn)用不到其他企業(yè)，給稅前1W工資，老板嫌棄我學(xué)習(xí)慢，師傅不愿意教，我39歲男，會計(jì)本科，周圍都比我小，剛轉(zhuǎn)行做會計(jì)，有中級證書現(xiàn)有一家國企4星酒店做成本會計(jì)招聘我去，稅前7200，那邊有更多時(shí)間可以學(xué)習(xí)，有跳槽更好酒店或者其他的機(jī)會，老師給個(gè)建議去否
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1、領(lǐng)導(dǎo)出國，在國外機(jī)場免稅店買煙、酒、禮品，零食等（英文小票）可以直接計(jì)為招待費(fèi)嗎？2、領(lǐng)導(dǎo)出國，在國內(nèi)機(jī)場免稅店買煙、酒等（中文小票），如果要開發(fā)票也只能開個(gè)人名頭，可以計(jì)入招待費(fèi)嗎？3、領(lǐng)導(dǎo)一人出國辦理簽證，250元/人，領(lǐng)導(dǎo)一共辦了3個(gè)人的，是不是只有領(lǐng)導(dǎo)自己的可以計(jì)入差旅費(fèi)，其他兩人（不是單位員工）的計(jì)入哪里，也是招待費(fèi)用嗎？4、領(lǐng)導(dǎo)出國在超市買和水，喝的咖啡等，從數(shù)量上看都不止一人，而且我司有出差補(bǔ)助，那這樣的費(fèi)用是計(jì)入招待費(fèi)，還是計(jì)入差旅費(fèi)？麻煩老師分著回答一下，謝謝！
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老師麻煩問下，針對旅行社差額稅的成本票，都有哪些票可以用？ 機(jī)票藍(lán)聯(lián)是否可以？海外的酒店、游輪、海外酒店或船公司給的英文的INVOICE賬單是否可以用？
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老師麻煩問下，針對旅行社差額稅用的成本票，都有哪些票可以用？ 海外的酒店、游輪、海外酒店或船公司給的英文的INVOICE賬單是否可以用？ 機(jī)票藍(lán)聯(lián)是否可以？
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我上述提到的都可以用？
你好是的對的，可以的
假如我們2月份開具發(fā)票10萬元（價(jià)稅合計(jì)），取得的機(jī)票，住宿費(fèi)等發(fā)票共6萬元（價(jià)稅合計(jì)），這6萬元是員工墊付，本月已報(bào)銷發(fā)放。那我計(jì)算本月增值稅的話是按4萬計(jì)算？4萬是價(jià)稅合計(jì)金額，應(yīng)交增值稅2264.15元？
得開差額的發(fā)票，按照10萬減6萬）/1.06×6%，這個(gè)是增值稅。
我說的也是這樣啊
40,000是含稅的 40,000÷1.06×6% 是稅額 和發(fā)票的稅額一樣
對呀，我寫的就是4萬是價(jià)稅合計(jì)金額
就是正確的了， 對呀，就是這么做。
報(bào)稅如何操作呢
附表一，6%簡易計(jì)稅服務(wù)填寫，10萬除以1.06。附表三第一列第3行10萬后面本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額6萬。
實(shí)際抵扣金額就得自己統(tǒng)計(jì)唄？
是的 沒有現(xiàn)成的自己統(tǒng)計(jì)的
好的，您確定境外發(fā)票可以用哈
你好 是的 可以可以
好的。謝謝老師
不用客氣工作愉快。