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勞務(wù)派遣回款200萬(wàn),工資180萬(wàn),單位承擔(dān)社保部分20萬(wàn),剩下10萬(wàn)是利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)怎么開(kāi)發(fā)票

2025-02-19 20:55
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-02-19 20:56

您好,開(kāi)票210萬(wàn)差額發(fā)票,可扣除200,我們交增值稅是10/1.06*5%

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您好,開(kāi)票210萬(wàn)差額發(fā)票,可扣除200,我們交增值稅是10/1.06*5%
2025-02-19
勞務(wù)派遣的開(kāi)票方式主要取決于納稅人的身份(一般納稅人或小規(guī)模納稅人)以及購(gòu)買(mǎi)方對(duì)發(fā)票類(lèi)型的需求。以下是針對(duì)您提供情況的開(kāi)票建議: 一、一般納稅人 1. 可選擇的全額開(kāi)票方式: ? 如果購(gòu)買(mǎi)方?jīng)]有特定要求,一般納稅人可以按照6%的稅率,對(duì)200萬(wàn)回款全額開(kāi)具增值稅普通發(fā)票或?qū)S冒l(fā)票。但需注意,若開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票,則需全額繳納增值稅。 2. 差額開(kāi)票方式: ? 勞務(wù)派遣中的工資、社保等費(fèi)用(170萬(wàn)工資+20萬(wàn)社保=190萬(wàn))屬于差額扣除部分,不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,但可以開(kāi)具普通發(fā)票。 ? 對(duì)剩余的10萬(wàn)利潤(rùn)部分,可以選擇開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票或普通發(fā)票,并依據(jù)選擇全額或差額計(jì)稅方式來(lái)確定稅額。 ? 若選擇差額計(jì)稅,則需通過(guò)增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中的差額征稅開(kāi)票功能來(lái)開(kāi)具,錄入含稅銷(xiāo)售額(200萬(wàn))和扣除額(190萬(wàn)),系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算稅額和不含稅金額,并在備注欄打印“差額征稅”字樣。 二、小規(guī)模納稅人 1. 全額開(kāi)票方式: ? 小規(guī)模納稅人可以按照3%的征收率,對(duì)200萬(wàn)回款全額開(kāi)具增值稅普通發(fā)票。 ? 若需要開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票,則需前往稅務(wù)局代開(kāi),并全額繳納增值稅。 2. 差額開(kāi)票方式: ? 同樣,工資和社保費(fèi)用(190萬(wàn))屬于差額扣除部分,不得開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票,但可以開(kāi)具普通發(fā)票。 ? 對(duì)10萬(wàn)利潤(rùn)部分,可以選擇開(kāi)具普通發(fā)票或前往稅務(wù)局代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票(需全額繳納增值稅)。 ? 若選擇差額計(jì)稅并開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票,則需使用差額征稅開(kāi)票功能
2025-02-19
你好,這個(gè)借銀行存款貸其他應(yīng)付款-工資/社保,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。
2025-04-17
您好,這個(gè)是按差額開(kāi)的,是200-180=20,按這個(gè)開(kāi)
2025-02-19
你好 20可以開(kāi)專(zhuān)票也可以開(kāi)普票 80開(kāi)普票
2022-06-26
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