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我們是新成立的勞務(wù)派遣公司,10月份給一家公司派遣員工,這個月實際工資20萬(有工資表,扣除了個人部分承擔(dān)的社保公積金假設(shè)金額2萬,假設(shè)個稅200元),對方接受派遣方應(yīng)該給我們打多少錢?都是哪幾部分組成,請詳細說明謝謝

2022-11-12 10:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-12 10:38

你好,他應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們的錢應(yīng)該是20萬加2萬塊錢加200。我通過你這個題目,我理解的是員工實際發(fā)到手的工資是20萬對不對。

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快賬用戶2148 追問 2022-11-12 11:01

社保公積金這里我說的是個人承擔(dān)部分,是不是要給我們把公司部分也打過來么?

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齊紅老師 解答 2022-11-12 11:04

你好,這個公司部分的話,你們要確定好是你這邊來承擔(dān)還是他那邊承擔(dān),然后他那邊承擔(dān)的話,他要轉(zhuǎn)過來的。

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快賬用戶2148 追問 2022-11-12 13:44

1.比如社保公司部分承擔(dān)3萬,這樣整個分錄怎么做?請詳細說明一下,謝謝。

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齊紅老師 解答 2022-11-12 13:46

你好,咱收到錢以后,嗯, 借銀行存款, 貸主營業(yè)務(wù)收入, 貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項稅額。 發(fā)放工資的時候,可以 借主營業(yè)務(wù)成本,工資,,貸應(yīng)付職工薪酬,工資 企業(yè)部分的社保,可以 借主營業(yè)務(wù)成本,社保 貸應(yīng)付職工薪酬社保。 發(fā)放工資的時候, 借應(yīng)付職工薪酬工資, 貸其他應(yīng)收款。代扣代繳, 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交個人所得稅, 貸銀行存款, 繳納保險的時候,可以 借應(yīng)付職工薪酬社保 ,借其他應(yīng)收款,代扣代繳, 貸銀行存款。

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快賬用戶2148 追問 2022-11-12 15:13

我們是小規(guī)模納稅人,想選擇差額計稅,也是這樣做嗎?我怎么感覺這個分錄好復(fù)雜呢?我想象中的應(yīng)該是社保公積金我們是代收代繳不是我們的成本,收款時分錄:借方銀行,貸方其他應(yīng)付,付款時,借方其他應(yīng)付,貸方銀行

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快賬用戶2148 追問 2022-11-12 15:13

我們差額部分做收入

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齊紅老師 解答 2022-11-12 15:33

差額部分的話。借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費,簡易計稅。 確定成本的話,是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。

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快賬用戶2148 追問 2022-11-12 15:35

老師,能不能用剛才我給出的數(shù)據(jù)來做一下完整的分錄呢

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齊紅老師 解答 2022-11-12 15:40

你好同學(xué),這個題目中我理解的是咱們個人公司加個人的保險,個稅等是是,220200。 咱們提供這個勞務(wù)派遣服務(wù)一共獲得了多少收入呢?因為現(xiàn)在是差額,咱得有一個收入呀。

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快賬用戶2148 追問 2022-11-12 15:44

為了好算,假設(shè):實發(fā)工資10萬,公司部分社保5萬,個人承擔(dān)部分2萬,公積金7萬,個人承擔(dān)3萬,個人所得稅1萬,勞務(wù)派遣收入6萬的話,分錄是怎么做呢,具體帶上數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2022-11-12 16:15

您好同學(xué),看一下具體分錄,

您好同學(xué),看一下具體分錄,
您好同學(xué),看一下具體分錄,
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快賬用戶2148 追問 2022-11-12 16:30

我們想選擇小規(guī)模納稅人簡易計稅中的差額征稅,這個需要操作什么報送稅務(wù)局嗎,還是我可以開票的時候可以直接這么開?

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快賬用戶2148 追問 2022-11-12 16:30

開票的時候我是不是選擇差額開票,然后開普票

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齊紅老師 解答 2022-11-12 16:51

你好同學(xué),你可以詳細的去聽一下課程,咱們這個的話是可以差差額開票的,至于怎么納稅申報,我建議你具體聽一下課程,然后跟著課程學(xué)一下。

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快賬用戶2148 追問 2022-11-12 16:52

聽哪個板塊

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齊紅老師 解答 2022-11-12 16:59

你好,在電腦上打開會計學(xué)堂,搜索勞務(wù)派遣。

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