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我們是新成立的勞務派遣公司,10月份給一家公司派遣員工,這個月實際工資20萬(有工資表,扣除了個人部分承擔的社保公積金假設金額2萬,假設個稅200元),對方接受派遣方應該給我們打多少錢?都是哪幾部分組成,請詳細說明謝謝

2022-11-12 10:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-12 10:38

你好,他應該轉給我們的錢應該是20萬加2萬塊錢加200。我通過你這個題目,我理解的是員工實際發(fā)到手的工資是20萬對不對。

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快賬用戶2148 追問 2022-11-12 11:01

社保公積金這里我說的是個人承擔部分,是不是要給我們把公司部分也打過來么?

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齊紅老師 解答 2022-11-12 11:04

你好,這個公司部分的話,你們要確定好是你這邊來承擔還是他那邊承擔,然后他那邊承擔的話,他要轉過來的。

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快賬用戶2148 追問 2022-11-12 13:44

1.比如社保公司部分承擔3萬,這樣整個分錄怎么做?請詳細說明一下,謝謝。

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齊紅老師 解答 2022-11-12 13:46

你好,咱收到錢以后,嗯, 借銀行存款, 貸主營業(yè)務收入, 貸應交稅費,應交增值稅銷項稅額。 發(fā)放工資的時候,可以 借主營業(yè)務成本,工資,,貸應付職工薪酬,工資 企業(yè)部分的社保,可以 借主營業(yè)務成本,社保 貸應付職工薪酬社保。 發(fā)放工資的時候, 借應付職工薪酬工資, 貸其他應收款。代扣代繳, 貸應交稅費、應交個人所得稅, 貸銀行存款, 繳納保險的時候,可以 借應付職工薪酬社保 ,借其他應收款,代扣代繳, 貸銀行存款。

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快賬用戶2148 追問 2022-11-12 15:13

我們是小規(guī)模納稅人,想選擇差額計稅,也是這樣做嗎?我怎么感覺這個分錄好復雜呢?我想象中的應該是社保公積金我們是代收代繳不是我們的成本,收款時分錄:借方銀行,貸方其他應付,付款時,借方其他應付,貸方銀行

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快賬用戶2148 追問 2022-11-12 15:13

我們差額部分做收入

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齊紅老師 解答 2022-11-12 15:33

差額部分的話。借銀行存款,貸主營業(yè)務收入,貸應交稅費,簡易計稅。 確定成本的話,是借主營業(yè)務成本貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸銀行存款。

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快賬用戶2148 追問 2022-11-12 15:35

老師,能不能用剛才我給出的數(shù)據(jù)來做一下完整的分錄呢

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齊紅老師 解答 2022-11-12 15:40

你好同學,這個題目中我理解的是咱們個人公司加個人的保險,個稅等是是,220200。 咱們提供這個勞務派遣服務一共獲得了多少收入呢?因為現(xiàn)在是差額,咱得有一個收入呀。

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快賬用戶2148 追問 2022-11-12 15:44

為了好算,假設:實發(fā)工資10萬,公司部分社保5萬,個人承擔部分2萬,公積金7萬,個人承擔3萬,個人所得稅1萬,勞務派遣收入6萬的話,分錄是怎么做呢,具體帶上數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2022-11-12 16:15

您好同學,看一下具體分錄,

您好同學,看一下具體分錄,
您好同學,看一下具體分錄,
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快賬用戶2148 追問 2022-11-12 16:30

我們想選擇小規(guī)模納稅人簡易計稅中的差額征稅,這個需要操作什么報送稅務局嗎,還是我可以開票的時候可以直接這么開?

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快賬用戶2148 追問 2022-11-12 16:30

開票的時候我是不是選擇差額開票,然后開普票

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齊紅老師 解答 2022-11-12 16:51

你好同學,你可以詳細的去聽一下課程,咱們這個的話是可以差差額開票的,至于怎么納稅申報,我建議你具體聽一下課程,然后跟著課程學一下。

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快賬用戶2148 追問 2022-11-12 16:52

聽哪個板塊

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齊紅老師 解答 2022-11-12 16:59

你好,在電腦上打開會計學堂,搜索勞務派遣。

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你好,他應該轉給我們的錢應該是20萬加2萬塊錢加200。我通過你這個題目,我理解的是員工實際發(fā)到手的工資是20萬對不對。
2022-11-12
問題1:競業(yè)限制是與用人單位簽訂的,可以告用人單位。 問題2:根據(jù)《勞務派遣合同》約定,企業(yè)按月管理和考核派遣員工情況,確定派遣員工應發(fā)工資總額、社保經(jīng)費、加班費、個人所得稅、住房公積金等,每月底劃撥到派遣機構財務帳上,派遣機構代發(fā)全部派遣員工的工資、代扣個人所得稅、代扣社會保險金。所以,勞務派遣人員的工資由用人單位發(fā)放,在派遣單位領取。 問題3:勞務派遣單位應當與被派遣勞動者訂立二年以上的固定期限勞動合同。
2020-10-19
1,如果全部作為你的員工,那么個稅需要申報 2,開具發(fā)票,但會有一部分開票稅金,總體來講這是最合適的
2020-10-17
你好,那他去年做了收入沒有結轉成本嗎?
2024-02-06
交接的時候需要交接之前的憑證賬本,你看之前的憑證里面做了屬于業(yè)務收入對應的成本結轉了沒有?
2024-02-06
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