那個不行的,名稱和稅號一個都不能錯
問題一,一般納稅人報完稅,下載完稅證明,這個完稅證明是申報表嗎?還是單獨的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二,對于8月進項之前5月已經(jīng)認證了,8月又做了一遍進項,9月賬務(wù)怎么處理 問題三,銷項票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項稅額,這個9月如何調(diào)整 問題四,供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個我報8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個紅字發(fā)票我沒見到,這個紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整??? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細點的會計科目啊非常感謝
已經(jīng)付了款,但是對方?jīng)]有開具發(fā)票,應(yīng)付賬款應(yīng)該怎么平賬?已經(jīng)收到貨物,已經(jīng)拿到法院判決書,成本是否照常結(jié)轉(zhuǎn)?成本可以稅前抵扣嗎?可以照常開出銷售發(fā)票嗎?老師解答產(chǎn)紅官方答疑老師@職稱:注冊會計師你好,正常結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是不允許抵扣企業(yè)所得稅。借庫存商品貸應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品??梢蚤_銷售發(fā)票的。追問提交不了,只能這樣那老師,如果開出了銷項,那所對應(yīng)的進項可以抵扣嗎?Acequeen07172023-01-0514:08發(fā)布15次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師@職稱:注冊會計師您好,拿法院判決書可以入賬的那就是進項稅額可以抵扣,但是成本無法稅前抵扣嗎?Acequeen07172023-01-0514:15發(fā)布50次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師@職稱注冊會計師您好,你收到法院的判決可以稅前扣除老師你好,是進項和成本都可以稅前扣除?Acequeen07172023-01-0514:20發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師@職稱:注冊會計師同學(xué)你好對的可以稅前扣除!老師你好,那增值稅報表怎么填寫這部分進項稅額?匯算清繳也不需要調(diào)增吧?
老師好,公司在電子稅務(wù)局收到了“企業(yè)所得稅作廢發(fā)票稅前扣除”風(fēng)險提示,給了一個被作廢的成本票的發(fā)票代碼,和作廢發(fā)票總金額,讓公司自查反饋情況,公司沒有遇見過這樣的情況,想請教:1、提示只是針對2022年4季度的企業(yè)所得稅嗎?我需要查范圍只在成本票開票時間是2022年10-12月之間的發(fā)票?2、提示里只有被作廢成本票的代碼,沒有票號,自查了收到的開票日期是2022年10-12月的成本票,有好多發(fā)票代碼都符合提示的發(fā)票代碼,不能判定哪張發(fā)票被作廢了,那這種情況電子稅務(wù)局哪個模塊可以查詢被作廢的發(fā)票號?還是說沒有辦法查詢,要一家家打電話問,如果對方說實話我們也沒有辦法嗎?有點不知道怎么自查!謝謝老師
老師請問一下,我們公司在21年有一批國五的自卸貨車,由于當(dāng)時政策只有在21年6月30日把票開出來才可以上戶,7月1日以后開出來的都不只可以上戶,我們供應(yīng)商開了200多臺車到我們銷售公司,我們又把票開在物流公司把戶上好,但是車子全部未實銷,在這后面賣一到付一臺車的貨款,到現(xiàn)在都還有幾十萬的未付清,增值稅開票產(chǎn)生納稅義務(wù),所得稅的話,可以按分期付款確認收入嗎,是在匯算清繳的時候調(diào)整嗎?這樣操作是合理的嗎?謝謝
你好老師咨詢一下,23年簽的合同給甲方開了一部分發(fā)票,可是實際的工程量并沒有這么多,以增值稅確認了收入之后,成本費用可以暫估嗎?那暫估的依據(jù)是跟供應(yīng)商簽訂了購貨合同和勞務(wù)合同可以嗎?供應(yīng)商和勞務(wù)公司只是在23你啊簽訂了合同并沒有供貨和施工,在24年開具了材料款和勞務(wù)費的發(fā)票,請問可以稅前扣除嗎
老師 職工福利費按已發(fā)工資計提 還是按計提的工資計提
現(xiàn)在利潤4萬,下半年不開票,那扣除60000,怎么填
老師早上好,請問公允價值變動損益和公允價值變動收益有什么區(qū)別?利潤表上的是公允價值變動收益
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
老師,您好~想咨詢下,企業(yè)銷售額,由于某些特殊原因,超過了500萬元,稅務(wù)會強制讓我們公司變?yōu)橐话慵{稅人嗎?這個目前公司不想變更,一般納稅人檢查太嚴格了~
支付社保費13358.24元,其中只有一個人的個人部分470元是員工承擔(dān),其它全是公司承擔(dān),怎么做分錄
個人獨資企業(yè)申報,申報經(jīng)營所得,為什么提示這個申報不了
自己車高速過路費,在哪里開發(fā)票
老師,工資計提發(fā)放分錄怎么做,計提的時候是只計提工資表的應(yīng)發(fā)工資金額嗎
老師您好,我公司與客戶簽訂的軟件銷售合同里包括硬件設(shè)備,購入硬件設(shè)備時如何記賬?記庫存商品還是直接記成本?核算時是按客戶項目來分別核算的