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老師您好,我們公司所有人員都沒有在公司任職,但是社保在這個公司給他們買了,這種應(yīng)該怎么做分錄呢

2025-02-14 16:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-14 16:03

您好, 這個公司只是用來社保嗎?

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快賬用戶9778 追問 2025-02-14 16:55

是的老師,就是我現(xiàn)在手里好幾個公司,但是這公司就是沒啥業(yè)務(wù),但是今年分了好幾個人過來,然后給他們買了社保,但是這幾個人是別的公司的,都是一個老板的

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齊紅老師 解答 2025-02-14 16:56

不建議這樣,如果社保在這個公司,工資也要入這個公司,這樣好些,你計入管理費用-社保就可以

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快賬用戶9778 追問 2025-02-14 16:58

老師這個我明白,就相當(dāng)于是掛靠,但是我們1月份的已經(jīng)購買了,后面也會持續(xù)購買,這個是領(lǐng)導(dǎo)安排的,我現(xiàn)在不知道應(yīng)該怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2025-02-14 16:59

1、企業(yè)計提社保時,做如下分錄, 借:管理費用-社會保險費單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費(單位部分)。 2、實際發(fā)放工資時,扣回個人應(yīng)負擔(dān)的部分, 借:應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā)數(shù)), 貸:其他應(yīng)收(付)款-社會保險費(個人部分), 銀行存款/現(xiàn)金(實發(fā)數(shù))。 3、企業(yè)實際上繳社保的時候, 借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費(單位部分), 其他應(yīng)收(付)款-社會保險費(個人部分), 貸:銀行存款/現(xiàn)金。

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快賬用戶9778 追問 2025-02-14 17:05

收到,非常感謝老師指導(dǎo)

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齊紅老師 解答 2025-02-14 17:10

不客氣,很高興幫你

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您好, 這個公司只是用來社保嗎?
2025-02-14
你好,這種你要先跟他說好,還是要給他按最低報工資。外賬上要做有這個員工。
2025-06-27
你好,你購買社保的公司必須要給他們做工資申報,不然你沒辦法解釋。
2025-04-14
同學(xué)你好! 如果員工不交錢過來。那么,把社保全部當(dāng)做工資費用對待。 假如說,管理部門 借 管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬 交納社保后。 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
2025-04-16
公司承擔(dān)部分正常計入成本或費用。個人承擔(dān)部分先掛“其他應(yīng)收款”,借“其他應(yīng)收款 - [員工姓名]”,貸“銀行存款”。若員工還錢,就沖減“其他應(yīng)收款”;若無法收回,經(jīng)審批后作為壞賬處理,借“營業(yè)外支出 - 壞賬損失”,貸“其他應(yīng)收款 - [員工姓名]”。
2024-12-29
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