老師，請問一下2022年12月暫估入庫174244.32，2023年5月份回來了84415.80。但是匯算清繳沒見調增沒有發(fā)票回來的數(shù)據(jù)。現(xiàn)在2024還掛著暫估入庫89828.52?，F(xiàn)在咋整？
核實業(yè)務：核對暫估入庫相關原始憑證，確保業(yè)務記錄準確。 聯(lián)系供應商：催促開具剩余 89828.52 的發(fā)票。 賬務處理： 取得發(fā)票：先沖銷原暫估，再按發(fā)票正常入庫。 未取得發(fā)票：會計上不調暫估金額，2024 年匯算清繳時納稅調增，報表附注披露情況。 完善內控：梳理采購與發(fā)票管理流程，建立跟蹤機制。
-
Q
老師，你好，我21年8月有出售4個面罩，當時還沒有收到進項發(fā)票，是暫估入價，結轉成本了，后來是發(fā)票回來價格是低的，我就沖了暫估，按發(fā)票金額入賬，現(xiàn)在導致庫存是負數(shù)，要怎么在2022年調整，影響匯算清繳嗎？
-
Q
我現(xiàn)在蒙圈了，老師，請問一下這個是去年的利潤表，今年紅沖了去年不含稅金額1824055.14， 那就不是利潤原來19750206.56?1824055.14＝17923151.42了。然后去年暫估了成本賬本13772088.11(包含暫估了9924780.94、今年發(fā)票回來了3749909.82，發(fā)票未回來6174871.12)，現(xiàn)在匯算清繳收入直接填寫17923151.42，成本暫估的沒有拿到發(fā)票的需要沖完嘛？還是說成本沒回來的匯算清繳調增就好。因為收入可以直接填減少了，所以問問成本能不能。
-
Q
請問老師，公司2023年開出去的商品都沒有庫存，以前的會計暫估了金額，我現(xiàn)在交接過來這筆暫估還在掛賬，2023年匯算清繳是也沒有納稅調整調增，2024年也沒有開進來，這種應該怎么處理？
-
Q
老師，請問一下2022年12月暫估入庫174244.32，2023年5月份回來了84415.80。但是匯算清繳沒見調增沒有發(fā)票回來的數(shù)據(jù)?，F(xiàn)在2024還掛著暫估入庫89828.52?，F(xiàn)在咋整？
-
Q
老師跟您請教一下 年底我們有很多安裝費和材料 比如砂石 都是個體或者個人對賬有出入 實際入庫時間在12月份之前 我現(xiàn)在怎么調整呢？是放在12月份一把調整暫估 還是返回原來月份賬套暫估呢？ 有的1月份拿票來對賬付款了 老師 我現(xiàn)在怎么處理比較適合更省事一點？
熱門問答 更多>
-
甲方給分包方代發(fā)工資 分包方給我們開發(fā)票 然后我們支付分包方的款的金額可以用代發(fā)工資去下賬么
-
老師好 如果一般納稅人一個工程項目基本沒有進項稅票進來，增值稅沒有可抵扣稅額 ，全額交稅 這種的有稅務風險嗎
-
老師 想問問 房東收的電費單價比國家電網的單價高，這種情況沒有足夠的發(fā)票，怎么處理更合理？
-
老師您好，請問公司暫估了收入，后面開回來發(fā)票，但是還沒沖完暫估的收入，就是部分交稅，部分沖暫估，這個賬怎么做？
-
我們要申請享受軟件產品即征即退政策的話，前提是必須自主研發(fā)的或者是進口后進行本地化改造才可以么，外購的軟件再銷售可以享受即征即退么？
-
請樸老師解答，請問老師，264題怎么做
-
去年3月份的發(fā)票還可以紅沖嗎
-
合同價款是106487萬 其中15000是客戶用茶葉抵 說他們不給我們開茶葉發(fā)票 我們也不用給他們開主營發(fā)票 那我們這個帳需要怎么做？
-
甲公司與銀行簽訂的現(xiàn)金管理服務協(xié)議，合同金額200萬，可要交印花稅？
-
請問一下處理固定資產是營業(yè)外收入還是支出
-
產品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
但是以前做賬是借庫存商品，貸方應付賬款 暫估，我都不知道以前是哪個客戶的，估計都沒有吧?？赡芤郧皶嫊汗懒税l(fā)票沒回來忘了匯算清繳調增了吧。
同學你好 嗯 這個是有可能的
那現(xiàn)在怎么處理啊，明知道發(fā)票沒有的情況。暫估入庫也一直掛賬上。
紅沖了之前暫估的 然后按發(fā)票入賬
2024我都結賬了，2025年1月有購入的，我25年紅沖2022年的暫估分錄 借庫存商品工紅字，貸應付賬款暫估工資，重新按照發(fā)票入賬，借庫存商品 貸應付賬款，發(fā)票金額不一致，一直沖完2022年的暫估為止是嘛？
你在25年做就可以的
好的，謝謝老師
滿意請給五星好評，謝謝