你好，我上傳了紅沖發(fā)票的分錄以及進(jìn)項抵扣、未繳增值稅轉(zhuǎn)出的分錄，第四張的2038.65元就是實際需要繳納的，不知道哪里沒對

第四張的

您好，我以為是進(jìn)項紅沖，原來是銷項。進(jìn)項認(rèn)證了206767.64，轉(zhuǎn)出時怎么成210409.01，在你的銷項稅額看不出來對不對

實際銷項就是那個，報表里也是，現(xiàn)在要讓未繳增值稅貸方金額是圖四的金額，怎么做？

您好，圖四的差額就是2038.65啊，未交增值稅貸方2038.65

你沒看見科目不平？

您好，你結(jié)轉(zhuǎn)的銷項217981.64是否包含-5533.98，如果沒包含就修改圖四： 借應(yīng)交稅費-未交增值稅5533.98? 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）5533.98 這樣未交增值稅=貸方7572.63-借方5533.98=2038.65

這個月不包含，但是上個月結(jié)轉(zhuǎn)過這個

這個月不包含，但是上個月結(jié)轉(zhuǎn)過這個

您好，不包含就按我發(fā)的分錄是合適的

借應(yīng)交稅費-未交增值稅5533.98 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）5533.98這個不是銷項增加了

您好，這個是把你的貸方-5533.98做了結(jié)轉(zhuǎn)

我把做復(fù)雜了，重新做了一張你看一下，沖匯-5533.98，實際繳納增值稅20358.65 現(xiàn)在怎么做呢

這個是調(diào)整了一下的