你好，我上傳了紅沖發(fā)票的分錄以及進(jìn)項(xiàng)抵扣、未繳增值稅轉(zhuǎn)出的分錄，第四張的2038.65元就是實(shí)際需要繳納的，不知道哪里沒(méi)對(duì)

第四張的

您好，我以為是進(jìn)項(xiàng)紅沖，原來(lái)是銷項(xiàng)。進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了206767.64，轉(zhuǎn)出時(shí)怎么成210409.01，在你的銷項(xiàng)稅額看不出來(lái)對(duì)不對(duì)

實(shí)際銷項(xiàng)就是那個(gè)，報(bào)表里也是，現(xiàn)在要讓未繳增值稅貸方金額是圖四的金額，怎么做？

您好，圖四的差額就是2038.65啊，未交增值稅貸方2038.65

你沒(méi)看見(jiàn)科目不平？

您好，你結(jié)轉(zhuǎn)的銷項(xiàng)217981.64是否包含-5533.98，如果沒(méi)包含就修改圖四： 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5533.98? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）5533.98 這樣未交增值稅=貸方7572.63-借方5533.98=2038.65

這個(gè)月不包含，但是上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)這個(gè)

這個(gè)月不包含，但是上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)這個(gè)

您好，不包含就按我發(fā)的分錄是合適的

借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5533.98 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）5533.98這個(gè)不是銷項(xiàng)增加了

您好，這個(gè)是把你的貸方-5533.98做了結(jié)轉(zhuǎn)

我把做復(fù)雜了，重新做了一張你看一下，沖匯-5533.98，實(shí)際繳納增值稅20358.65 現(xiàn)在怎么做呢

這個(gè)是調(diào)整了一下的