借銀行存款貸預收賬款。
老師好,客戶用我們直播程序,收到的打賞,打到我們公司賬戶,但是我們還要返還給客戶,我們屬于替客戶代收的,請問我們把這個款打給客戶,客戶還用給我們開發(fā)票嗎,該怎么做賬呢
我們公司有代理商,有客戶,客戶直接打款給公司,我們開票給客戶;但是是代理商發(fā)貨給客戶,我們再把款退給代理商,這類客戶需要怎樣設置?怎樣做賬啊
老師好!代客戶采購一些商品,隨我公司的商品一起發(fā)出給客戶。這個代采購的商品款客戶付給我公司,用這筆款購買。這個應該怎么做賬?
公司做貸款開立了好多銀行賬戶,貸款的銀行賬戶業(yè)務很少,一個月有1到2張回單,代理記賬公司沒給我們貸款的銀行賬戶做賬
給客戶公司做代理記賬,客戶銀行對賬單上有好多次進款,但一直沒讓我給開發(fā)票,這些進款我應該怎么做賬呢
咨詢下:如果分析其他應收款/其他應付款,資金來源/資金去向都會涉及嗎?
請問老師,合同違約金怎么入賬?
上個月開的票本月有退貨,該如何處理?
老師,股東借款需要走合同嗎
老師,一般納稅人銷售打印紙的稅率是多少
老會計說要我把7月份的記賬憑證全部導到桌面,然后另外做一個費用明細表,這是什么意思?
老師,公司有一個員工平時去掉保險都是2500多,老板要一次性給他1萬多的補助工資,現(xiàn)在報了6個月的個稅,這個月要報一萬多會不會交個稅
A用自己的私戶轉到了b公司的公戶,B公司能開票給a個人的名字的抬頭的發(fā)票?
我開的不征稅收入,我是個體報稅時候應該填在哪
在做2024所得稅匯算清繳時,全年取得發(fā)票金額是1025萬,存貨增加額是303萬,成本費用的金額是921萬,計稅金額是1025萬減去303萬等于722萬 此金額722萬與成本費用921萬存在199萬差異,系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬,老師,那這199萬我該從哪些方面來理賬呢,現(xiàn)已查到2023有160多萬原材料未入賬,入到2024年了,2023存在負差額71萬左右,現(xiàn)在僅存的差額是不是屬于工人工資,折舊呢
只有開發(fā)票才能進入主營業(yè)務收入嗎?正常公司自己的業(yè)務像這種怎么做賬呢?會計分錄怎么做
不是,根據權責發(fā)生制,不管開不開發(fā)票,都應該做收入。 借銀行存款貸處理業(yè)務收入、應交稅費業(yè)務發(fā)生了。做這個。
借,銀行貸,預收賬款呢?為啥代理記賬公司做賬要用
對方要求你們確認收入嗎?你不得給和對方說一下,問一下,你知道他的業(yè)務,你不知道的,你是不是得問對方 不在企業(yè)咋知道他銷售沒有
我是月初才能收到他們上月的銀行對賬單,我是根據他們提供的銀行對賬單做會計分錄,這次我做賬晚了,三季度的今天才開始做鮮花。今天發(fā)現(xiàn)他們2024年10月到12月銀行回單上有三個月有上百筆進款,這三個月總共才讓我開出去6張發(fā)票,每筆進款幾萬不等,我都不知道怎么做賬了?
進款的雙方蓋章合同他們也沒發(fā)我
問一下對方,這個是什么業(yè)務?提供了貨物或者是服務沒有?
就是幫別人做教育培訓,技術培訓或者賣小程序或者技術硬件的
那你讓他給你提供結算單或者是進度單。
像這樣的進款我們會計分錄怎么寫呢
你好,你問一下對方,你跟他說提供了服務了沒有? 一點業(yè)務沒有借銀行存款貸預收賬款, 因為他有時候培訓,他不一定是一個月培訓完,他有可能是分天數(shù)的,這一個月提供了多少天,或者那一個月提供了多少天,提供多少,做多少。 借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費, 預收賬款 就是了, 沒有提供完畢的。
客戶剛剛回復,2024年10月-12月所有服務和銷售商品,都完結了,那我用哪個會計分錄呢
客戶剛剛回復,2024年10月-12月所有服務和銷售商品,都完結了,那我用哪個會計分錄呢
借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅
要是公戶收到的款是個人打款進來的怎么做會計分錄呢
個人轉進來的什么業(yè)務的
算是公司介紹別人報名考試的 渠道費
借銀行存款、貸、其他業(yè)務收入應交稅費。
算是公司介紹別人報名考試的 渠道費,這個是公司的正常業(yè)務
經常發(fā)生的嗎?如果是的話,借銀行存款 貸主營業(yè)務收入, 應交稅費,應交增值稅, 做這個。