老師，我們以前年度的管理費用科目多記賬了現(xiàn)在該怎么填呢，以前錯誤的憑證是借：管理費用，貸：銀存，正確的該是，借；應收xx款，貸銀存
借：應收xx款 貸：利潤分配-未分配利潤 金額大就要更正當年的年度報表，然后更正匯算
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19年管理費用做賬，正確應該是做成： 借：應付賬款-XXX 貸：銀行存款 但是錯誤的做成了： 借：管理費用-差旅費 貸：銀行存款 在今年該怎么調(diào)整
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老師，你好！發(fā)現(xiàn)以前年度的會計分錄錯誤，錯誤的是 借：管理費用，貸：庫存現(xiàn)金，正確的應該是借：管理費用，貸：其他應付款，金額是沒問題的，請問怎么調(diào)整?。?/p>
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老師，以前年度借管理費用寫錯了，貸銀行，寫錯了應該是預付賬款應該怎么調(diào)呢？
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去年有一筆正確的分錄是借：管理費用其他應收款貸：銀行存款，當時錯錄成了借：管理費用貸：銀行存款，應該怎么調(diào)賬，企業(yè)是虧損狀態(tài)
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2022年有一筆業(yè)務錯誤分錄，借：管理費用，貸：銀行存款，正確分錄應該是借：其他應收款，貸：銀行存款，2023年2月份發(fā)現(xiàn)之前錯誤，怎么調(diào)整分錄
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金額4500元，還要調(diào)整所得稅嘛
需要更正當年的年報的，虛增成本了
但是又發(fā)現(xiàn)少記了2個月的成本
那么超過那個4500就可以不更正報表了，
現(xiàn)在是直接補記費用是嗎
還是調(diào)整利潤分配-未分配利潤科目就行
老師，您看下分錄對了嗎，現(xiàn)在金額相差105元左右
把握一個原則：使用利潤分配-未分配利潤替代當年應該計入的損益科目就行。不更正申報，做完就完事
現(xiàn)在未分配利潤貸方余額還要結(jié)轉(zhuǎn)不
不需要結(jié)轉(zhuǎn)了，就那樣子了
老師，我們賬上是虧損的還要預繳所得稅嘛，要預繳的話怎么預繳呢
虧損就不要交所得稅的，