老師，您好，我想問一下傭金調(diào)增只能在匯算清繳的時(shí)候嗎，12月底報(bào)稅是否可以直接調(diào)費(fèi)用?
您好，季報(bào)的時(shí)候也可以，但會(huì)產(chǎn)生季報(bào)的報(bào)表與所得稅報(bào)表不一致，所以還是建議匯算清繳的時(shí)候做調(diào)整。
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老師，我想問下，社保的滯納金匯算清繳的時(shí)候可以扣嗎？是不是也不能扣，我要調(diào)增？
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學(xué)堂老師，問一下，匯算清繳，五月底去年暫估的費(fèi)用發(fā)票沒有到！匯算清繳調(diào)增的話直接在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里45行其他填寫調(diào)增可以嗎？
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老師您好，如果我12月的工資多計(jì)提了，我可以不重新申報(bào)所得稅，直接在匯算清繳的時(shí)候做調(diào)增嗎
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老師，我22年12月計(jì)提了年終獎(jiǎng)3萬，實(shí)際1月只發(fā)了2萬，那我匯算清繳申報(bào)還要納稅調(diào)增1萬，能否不調(diào)，直接沖減23年的費(fèi)用，否則23年匯算清繳又要調(diào)減1萬？
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你好，老師，我想問一下，今年在交稅的時(shí)候，交了滯納金，在匯算清繳的時(shí)候，滯納金116是調(diào)增還是調(diào)減啊
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老師，有一個(gè)管理費(fèi)用的科目，7月份發(fā)生7900塊，結(jié)轉(zhuǎn)損益以后，他在科目余額表完全顯示不出來，利潤表卻有這個(gè)數(shù)，可能和我剛開始新增科目錯(cuò)誤有關(guān)系，當(dāng)時(shí)登記發(fā)生額在貸方，現(xiàn)在8月份才發(fā)現(xiàn)，但是7月份的不能反結(jié)賬了，現(xiàn)在如何處理把他的發(fā)生額轉(zhuǎn)到另一個(gè)科目表里頭
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老師，我們租了個(gè)地方給A公司進(jìn)行攝影。然后跟A公司進(jìn)行收費(fèi)，收費(fèi)內(nèi)容包括：場(chǎng)地費(fèi)、道具費(fèi)、設(shè)備費(fèi)等。其中A公司要求我們開具發(fā)票時(shí)將收費(fèi)的明細(xì)全部顯示在發(fā)票項(xiàng)目上。其中：“場(chǎng)地費(fèi)”，開發(fā)票時(shí)稅收分類編碼是哪個(gè)呢？
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老師您好，請(qǐng)問下有個(gè)員工離職了，老板不想招人了，想分給在職的肩起來，分三分之一合適嗎
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主要調(diào)增金額過大，差不多160萬，這個(gè)會(huì)不會(huì)有影響
您好，為啥這多呀，是傭金多計(jì)提了嗎？還是計(jì)提了沒給呢？
我們是酒店，在攜程平臺(tái)銷售，每個(gè)月攜程有服務(wù)費(fèi)，服務(wù)費(fèi)我們?nèi)恳阎Ц?，這會(huì)就是這個(gè)服務(wù)費(fèi)調(diào)增，平臺(tái)傭金不是只能扣除5嘛
或者說這個(gè)不算傭金?
您好，這是給平臺(tái)的服務(wù)費(fèi)，不算傭金。計(jì)提應(yīng)付的服務(wù)費(fèi)，未取得發(fā)票，所得稅前不扣除是可以的。160萬跟你總收入比一下，如果這個(gè)金額比例占太大也不好。
占比快20%，我要不調(diào)增一部分?
比例不小，可以不計(jì)提這么多嗎，從賬上處理要比稅上處理好很多。
問題是對(duì)方從后半年開始是賬扣，一直開的專票
那就沒辦法了，只能稅前調(diào)增了。
好的，謝謝
嗯，不客氣呢，很高興為您解答。