請(qǐng)問(wèn)老師，前期將免稅收入和應(yīng)稅收入計(jì)提增值稅，就計(jì)提多了增值稅，現(xiàn)在分錄是不是調(diào)整，寫(xiě)成借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)）貸營(yíng)業(yè)外收入
計(jì)提多了增值稅是什么意思？
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沖銷(xiāo)了上年度多計(jì)提的增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)（增值稅），貸：以前年度損益調(diào)整，借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，月末除了以前年度損益調(diào)整計(jì)入未分配利潤(rùn)，這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入么？
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#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師小規(guī)模季度報(bào)稅不超30萬(wàn)不交增值稅，做分錄借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸營(yíng)業(yè)外收入（增值稅減免），那這是本月就轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入呢？還是季度報(bào)稅時(shí)才3個(gè)月一起轉(zhuǎn)呢？
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老師，2023年增值稅開(kāi)具普票不超30萬(wàn)元，會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)收賬款/銀行存款/現(xiàn)金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-a 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-免稅
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月末應(yīng)交稅費(fèi)增值稅余額是9000，現(xiàn)在交增值稅分錄怎么寫(xiě)呢，之前的分錄 收入，借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)收入 應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額 成本，借主營(yíng)成本應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付賬款 銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額就是等于9000應(yīng)交，現(xiàn)在繳納分錄怎么寫(xiě)
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請(qǐng)問(wèn)老師，前期將免稅收入和應(yīng)稅收入計(jì)提增值稅，就計(jì)提多了增值稅，現(xiàn)在分錄是不是調(diào)整，寫(xiě)成借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)）貸營(yíng)業(yè)外收入
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公司將上有公牌的小汽車(chē)(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司，發(fā)票怎么開(kāi)？是自己公司開(kāi)，還是需要車(chē)管所開(kāi)具？涉及哪些稅？
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公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎？應(yīng)該是由什么部門(mén)確定？
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現(xiàn)在公章都有編碼嘛，如果執(zhí)照沒(méi)有備案刻過(guò)公章的情況下，是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
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老師好，我想問(wèn)一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
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1月：累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000（元）。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210（元）；2月：累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000（元）；甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210（元） 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%？
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26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
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老師好，我想問(wèn)一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
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新成立的小規(guī)模，員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬，但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫(xiě)分錄？需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
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圖書(shū)免稅賬務(wù)處理怎么做
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外貿(mào)出口，以什么時(shí)間確認(rèn)收入？ 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷(xiāo)售提供過(guò)來(lái)，過(guò)了幾個(gè)月才開(kāi)出口發(fā)票，下一輪開(kāi)票的時(shí)候，可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
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就是增值稅里面有免稅的和應(yīng)稅的增值稅一起計(jì)提了
你好，那你計(jì)提多了是不是應(yīng)該紅沖？要不你前面的不平？免稅的是什么意思？季度30萬(wàn)免增值稅？
比如說(shuō)我們是小規(guī)模當(dāng)前銷(xiāo)售10萬(wàn)收入，（其中有2萬(wàn)是屬于免稅產(chǎn)品）；增值稅我計(jì)提1萬(wàn)，我就多計(jì)提了兩千，現(xiàn)在分錄是不是寫(xiě)借應(yīng)交稅費(fèi)，貸營(yíng)業(yè)外收入2000，把多計(jì)提的增值稅沖掉
正確的是借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是這個(gè)意思嗎？你結(jié)果你做成了借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。 正確的，你現(xiàn)在調(diào)整的話(huà)，應(yīng)該是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入才對(duì)，不是嗎？要不你的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不對(duì)。
不是老師你說(shuō)的那個(gè)意思
那你的意思你加稅分開(kāi)不需要交稅的結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎？是的話(huà)正確呀。那你不是多計(jì)提增值稅。