現(xiàn)在查不到哪個供應(yīng)商和哪張發(fā)票，直接做個分錄沖銷嗎？

你好，你當(dāng)時暫估的時候完整的怎么做的？

借 庫存商品 （商品名稱） 貸應(yīng)付帳款 暫估

借應(yīng)付賬款暫估 貸庫存商品，不用找哪張發(fā)票，做這個不就行了。

不用找對應(yīng)的發(fā)票，直接沖銷就可以嗎？

對的是的， 多暫估的

沖完以后為什么變負(fù)數(shù)了呢？哪里錯了？

沖銷完，查明細(xì)，余額為負(fù)數(shù)，是怎么回事？

是不是沖銷完再重新做個入庫呢？

那你結(jié)轉(zhuǎn)了成本，你怎么不洗？你是不是還做了一個借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品？

查一下，你這個有銷售嗎？ 實際購入沒有發(fā)票 所得稅匯算清繳納稅調(diào)增就行。賬上不用處理呀。

實際購買的都有發(fā)票，就是發(fā)票來的晚，先暫估入庫了，也結(jié)轉(zhuǎn)成本了，就是后面來了發(fā)票忘記沖銷了

所以一直掛著暫估，現(xiàn)在就想沖銷掉，時間久了，也不知道對應(yīng)的發(fā)票，意思是現(xiàn)在做個沖銷，再做個入庫嗎？

那如果后期發(fā)票到了，你單位再入一次庫的話，那庫存商品不就重復(fù)了？你去看一下你們銷售出去開的明細(xì)和這個購入的明細(xì)，對不就行了。

剛才試了一次，沖銷完再入一次，庫存商品余額是對的，如果不再入一次，庫存商品余額是負(fù)數(shù)

那你是跟調(diào)整不你這不沒調(diào)整一樣，借庫存商品，貸應(yīng)付賬款，借應(yīng)付賬款貸庫存商品，這不做了，這兩個沒有用。那你不做不也是一樣？

還是不明白啊，就不沖了？

是的，你這樣充了的話沒有用。

原因你需不需要去查看一下，我上面告訴你方法了不是。

如果暫估入庫，也結(jié)轉(zhuǎn)成本了，后面來了發(fā)票也做了庫存商品，這樣的就只做一次沖銷？如果暫估入庫，也結(jié)轉(zhuǎn)成本了，后面來了發(fā)票就先沖銷前面暫估，再做一次入庫？是這個意思嗎？

你好，對的是的，是這么做的。

好的，謝謝！