公司之前購買辦公用品對方開具的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣過了，后來發(fā)現(xiàn)不能抵扣要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，還繳納稅收滯納金。要怎么做分錄啊？

請問老師，我們公司進(jìn)口了一批貨物，然后當(dāng)期也抵扣了增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，但由于對方發(fā)錯貨，現(xiàn)在要退貨，但對方說我們已經(jīng)抵扣了，所以不能退稅，那抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額還用做轉(zhuǎn)出嗎？

你好，老師，問下，就是對方公司開進(jìn)來的一張發(fā)票我這邊已經(jīng)抵扣了，但是現(xiàn)在對方需要作廢，這邊也已經(jīng)作廢，但是增值稅這邊已經(jīng)抵扣了，那現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話該如何做分錄

請問:2022年采購產(chǎn)品的100萬專用發(fā)票，且購買方已經(jīng)抵扣了，因折扣問題，需要開紅字退票，我們除了當(dāng)期做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，要調(diào)整成本嗎？當(dāng)期調(diào)整?還是要通過以前年度調(diào)整利潤?

收到一張進(jìn)項(xiàng)專票，當(dāng)期進(jìn)行抵扣了，后來查到這張票對方稅收編碼選錯了，且對方公司已經(jīng)注銷了沒法重開發(fā)票，現(xiàn)在稅務(wù)局要求我們進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，怎么合理維護(hù)我司的權(quán)益？對方在開發(fā)票當(dāng)期已經(jīng)交過增值稅了。