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老師,你好,我想問一下就是我們公司開了幾張普通電子發(fā)票,嗯,開票內容都是防塵口罩,那么我們能把這個員工的工資列入這個營業(yè)成本嗎?填到這個所得稅表里的營業(yè)成本里嗎?

2025-01-02 14:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-01-02 14:14

如果員工工作與防塵口罩生產或銷售直接相關,工資可以計入營業(yè)成本。在所得稅表中,將和防塵口罩業(yè)務相關的工資與其他直接成本匯總后,填入營業(yè)成本欄位,同時要留存好工資核算記錄等作為依據。

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快賬用戶7556 追問 2025-01-02 14:16

好的,老師,就是我們開的那個呃防塵口罩的發(fā)票,我把工資列入管理費用了,然后那個就是申報這個匯算的時候,它提示我說營業(yè)成本太低,是零,他說那個營業(yè)收入是3萬多,但是你的成本是零,有這個低風險。

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快賬用戶7556 追問 2025-01-02 14:16

跟我平時的時候,我沒有把這個工資列入到營業(yè)成本里,說這個財務報表這個營業(yè)成本也是零,那我匯算的時候能把這個營業(yè)成本里填一些數嗎?從財務從管理費用里面拿一些數補到這個營業(yè)成本里。

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快賬用戶7556 追問 2025-01-02 14:17

我就是怕這個嗯匯算表有預警。

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齊紅老師 解答 2025-01-02 14:21

你可以暫估成本的

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快賬用戶7556 追問 2025-01-02 14:22

好的,老師,就是我平時的時候我沒有把它列入到這個成本里,列入到這個管理費用里了,我匯算的時候,我可以往這個匯算表里面從管理費用里面拿一點兒成本到這個營業(yè)成本里嗎?

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快賬用戶7556 追問 2025-01-02 14:22

會不會說平時的財務報表跟這個匯算去比對呢。

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齊紅老師 解答 2025-01-02 14:24

你第四季度暫估就可以了

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快賬用戶7556 追問 2025-01-02 14:24

已經結賬了

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快賬用戶7556 追問 2025-01-02 14:25

要不然就這么著吧,我去年就是這樣的,說是低風險應該也沒事兒。

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快賬用戶7556 追問 2025-01-02 14:26

去年也是提示低風險,低風險應該沒事兒吧。

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齊紅老師 解答 2025-01-02 14:29

嗯 這個一般是沒事的 但是還得看稅局會不會查

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如果員工工作與防塵口罩生產或銷售直接相關,工資可以計入營業(yè)成本。在所得稅表中,將和防塵口罩業(yè)務相關的工資與其他直接成本匯總后,填入營業(yè)成本欄位,同時要留存好工資核算記錄等作為依據。
2025-01-02
您好,要做銷售收入的,用了天貓的積分,天貓要給我們錢的,或者在跟天貓結算時扣減的
2024-04-14
同學你好,請稍等正在為您解答中
2024-01-13
您好,這個發(fā)票和人工可以作為這個成本的,因為這是服務最直接相關的成本,收入和成本是匹配的
2024-03-15
可以的,可以這么做的。
2024-05-17
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