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以前年度的會(huì)計(jì)憑證可以改嗎？
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郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.68w
引用 @ 小雅 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，發(fā)現(xiàn)2018年的保證金的科目掛錯(cuò)了，本來(lái)三級(jí)科目是保證金，掛到了公司員工的名下，今年想調(diào)整過(guò)來(lái)，需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目嗎？還是直接紅字沖，然后寫正確科目呢？我們單位是會(huì)計(jì)制度
不涉及損益的，直接紅沖就可以。
46樓
2022-11-06 12:32:23
全部回復(fù)
文老師
職稱：中級(jí)職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 現(xiàn)實(shí)的唇膏 發(fā)表的提問(wèn)：
我想更正以前年度錯(cuò)誤的憑證
您好，那您可以先紅字做原來(lái)的分錄，然后再做正確的
47樓
2022-11-06 12:48:18
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.68w
引用 @ 自在 發(fā)表的提問(wèn)：
以前年度的憑證附件有錯(cuò)誤的怎么處理
具體的什么業(yè)務(wù)有錯(cuò)誤
48樓
2022-11-06 13:14:59
全部回復(fù)
自在：回復(fù)郭老師 發(fā)票
2022-11-06 13:34:33
自在：回復(fù)郭老師 車票
2022-11-06 13:58:55
郭老師：回復(fù)自在發(fā)票具體的哪里有問(wèn)題
2022-11-06 14:24:07
自在：回復(fù)郭老師 疑似假發(fā)票
2022-11-06 14:38:19
郭老師：回復(fù)自在匯算清繳調(diào)增就可以，賬上還是做費(fèi)用
2022-11-06 14:52:10
辜老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 淺淺 發(fā)表的提問(wèn)：
這個(gè)憑證是什么意思？為什么應(yīng)收減少了，調(diào)整以前年度損益借方， 那為啥稅還在貸方 那不是增加稅了么？
看一下，是不是做錯(cuò)了，調(diào)減收入，銷項(xiàng)稅也會(huì)調(diào)減的
49樓
2022-11-07 10:47:29
全部回復(fù)
文文老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 14.91w
引用 @ 沒(méi)有快樂(lè)了 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)老師如果以前年度的會(huì)計(jì)資料（會(huì)計(jì)憑證丟失了）找不回了，就把這事放一邊不去處理的話可以嗎？
若是被盜的， 可以報(bào)警處理。若是自己弄丟的，只能放一邊了
50樓
2022-11-07 11:09:35
全部回復(fù)
沒(méi)有快樂(lè)了：回復(fù)文文老師 放一邊的話如果哪天被稅局核查要拿會(huì)計(jì)資料的時(shí)候拿不出會(huì)有什么問(wèn)題或者罰款什么的嗎？
2022-11-07 11:38:42
文文老師：回復(fù)沒(méi)有快樂(lè)了會(huì)有罰款，未妥善保管會(huì)計(jì)資料
2022-11-07 11:52:07
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 我的54 發(fā)表的提問(wèn)：
您好，以前年度的會(huì)計(jì)憑證，摘要登記錯(cuò)誤摘要登記錯(cuò)誤怎么改 19/07/22 11:38
你好，劃線更正，然后填寫正確的摘要就是了
51樓
2022-11-07 11:36:00
全部回復(fù)
軼塵老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 4.13w
引用 @ 、光.. 發(fā)表的提問(wèn)：
現(xiàn)在要更正2019年的憑證 當(dāng)時(shí)沒(méi)進(jìn)費(fèi)用 現(xiàn)在做借方以前年度損益么
你好 當(dāng)時(shí)不涉及損益 現(xiàn)在調(diào)整不通過(guò)以前年度損益
52樓
2022-11-07 11:51:58
全部回復(fù)
、光..：回復(fù)軼塵老師 當(dāng)時(shí)是有發(fā)票的 應(yīng)該進(jìn)費(fèi)用 當(dāng)時(shí)卻掛了往來(lái) 現(xiàn)在怎么處理?
2022-11-07 12:18:00
軼塵老師：回復(fù)、光..借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 往來(lái)科目
2022-11-07 12:34:17
笑口常開老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
4.96
解題: 0.31w
引用 @ 芳草 發(fā)表的提問(wèn)：
以前年度憑證錯(cuò)誤，只做一張藍(lán)字憑證，可以舉個(gè)例嗎
這個(gè)是要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目去核算
53樓
2022-11-08 10:24:15
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ Sky 發(fā)表的提問(wèn)：
你好！我剛才查帳時(shí)看到了有一個(gè)成本是應(yīng)轉(zhuǎn)到以前年度損益里，怎么開憑證
沖掉你做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸xx 負(fù)數(shù)，做借以前年度損益調(diào)整 貸xx就可以
54樓
2022-11-08 10:43:23
全部回復(fù)
系統(tǒng)風(fēng)控
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.95
解題: 0.06w
引用 @ 高高高高美麗 發(fā)表的提問(wèn)：
這個(gè)憑證是什么意思？為什么應(yīng)收減少了，調(diào)整以前年度損益借方， 那為啥稅還在貸方 那不是增加稅了么？[Image:{CDF5FCD2-CF8C-CB27-B66C-69187BA6E786}.png]
同學(xué)您好，如果是Q、Q群的問(wèn)題，因Q、Q群的圖片無(wú)法采集，請(qǐng)補(bǔ)充下圖片，這樣平臺(tái)老師也可以更便利給您解答。
55樓
2022-11-08 11:12:58
全部回復(fù)
高高高高美麗：回復(fù)系統(tǒng)風(fēng)控 麻煩老師看下
2022-11-08 11:54:23
高高高高美麗：回復(fù)系統(tǒng)風(fēng)控 第一張發(fā)錯(cuò)了，請(qǐng)以第二張為準(zhǔn)
2022-11-08 12:18:54
系統(tǒng)風(fēng)控：回復(fù)高高高高美麗企業(yè)調(diào)整增加以前年度利潤(rùn)或減少以前年度利潤(rùn)虧損,應(yīng)當(dāng)增加所得稅科目：借本科目，貸應(yīng)交稅金——應(yīng)交所得稅；如果調(diào)整增加以前年度虧損或減少以前年度利潤(rùn)，應(yīng)減少所得稅科目，做相反分錄 。 一般這類會(huì)計(jì)分錄還包括所得稅的調(diào)整。當(dāng)完成上訴調(diào)整后，將本科目的余額轉(zhuǎn)入“利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)”。本科目為貸方余額，借機(jī)本科目，貸記“利潤(rùn)分配——為分配利潤(rùn)”。如果為借方余額，做相反分錄。結(jié)轉(zhuǎn)后，本科目無(wú)余額。
2022-11-08 12:45:29
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 九離 發(fā)表的提問(wèn)：
發(fā)現(xiàn)以前年度會(huì)計(jì)憑證借貸科目數(shù)字寫反了怎么辦
涉及損益嗎，不涉及直接科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)沖掉就可以，重新做
56樓
2022-11-08 11:36:59
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ House. 發(fā)表的提問(wèn)：
以前年度的會(huì)計(jì)憑證摘要填寫錯(cuò)誤怎么處理
你好，劃線更正，然后填寫正確的摘要就是了
57樓
2022-11-09 10:52:10
全部回復(fù)
House.：回復(fù)鄒老師 用紅筆在錯(cuò)誤的下面劃線？ 然后用紅筆寫嗎
2022-11-09 11:23:48
鄒老師：回復(fù)House.你好，用紅筆把錯(cuò)誤的摘要中間劃線，然后黑筆填寫正確的摘要
2022-11-09 11:40:45
樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 46.67w
引用 @ 甜蜜間諜 發(fā)表的提問(wèn)：
以前年度的科目要怎么出憑證
什么意思？以前年度損益調(diào)整嗎
58樓
2022-11-09 11:20:02
全部回復(fù)
甜蜜間諜：回復(fù)樸老師 就是有些費(fèi)用以前年度的沒(méi)有出，然后現(xiàn)在補(bǔ)出
2022-11-09 11:51:40
樸老師：回復(fù)甜蜜間諜那你要用以前年度損益調(diào)整的
2022-11-09 12:19:23
樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 46.67w
引用 @ 多情的巨人 發(fā)表的提問(wèn)：
你好 以前年度錯(cuò)誤憑證咋處理
發(fā)現(xiàn)以前年度記賬憑證有錯(cuò)誤：應(yīng)當(dāng)用藍(lán)字填制一張更正的記賬憑證予以更正。 1、對(duì)上年度稅收發(fā)生影響的： 在上一年度決算報(bào)表編制前發(fā)現(xiàn)的，可直接調(diào)整上年度賬項(xiàng)，對(duì)于影響利潤(rùn)的錯(cuò)賬須一并調(diào)整“本年利潤(rùn)”科目核算的內(nèi)容。 在上一年度決算報(bào)表編制之后發(fā)現(xiàn)的： ①對(duì)于不影響上年利潤(rùn)的項(xiàng)目，可以直接進(jìn)行調(diào)整。 ②對(duì)于影響上年利潤(rùn)的項(xiàng)目，應(yīng)通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”進(jìn)行調(diào)整。 2、不影響上一年度的稅收，但與本年度核算和稅收有關(guān)的 可以根據(jù)上一年度賬項(xiàng)的錯(cuò)漏金額影響本年度稅收情況，相應(yīng)調(diào)整本年度有關(guān)賬項(xiàng)。
59樓
2022-11-09 11:47:09
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.68w
引用 @ 世燕 發(fā)表的提問(wèn)：
為什么2017年6月調(diào)2017年5月份的憑證要用以前年度損搤調(diào)整?
你好，調(diào)整當(dāng)年的不用以前年度損益調(diào)整科目的 你是什么業(yè)務(wù)
60樓
2022-11-09 12:14:59
全部回復(fù)
世燕：回復(fù)郭老師 我知道了謝謝
2022-11-09 12:39:58
郭老師：回復(fù)世燕你好，不用客氣的
2022-11-09 13:06:54
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中級(jí)題庫(kù)

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