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先收到發(fā)票的會計分錄
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maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ '' じ小奮斗ゝ 發(fā)表的提問：
貿(mào)易公司到稅局代開增值稅專用發(fā)票.會計分錄？開票時會計分錄？開票的當(dāng)時繳納的稅款會計分錄？開票后收到貨款時會計分錄？自己開的勞務(wù)費的增值稅普通發(fā)票，開票時會計分錄？收到錢時的會計分錄？如果先收到錢后收到票呢？
開票就做借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅，交稅做借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸銀行，自己開發(fā)票做借應(yīng)收/預(yù)收貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 先收款可以做預(yù)收賬款，要是之前合作掛應(yīng)收那現(xiàn)在還是做應(yīng)收
1樓
2023-03-14 13:31:34
全部回復(fù)
'' じ小奮斗ゝ：回復(fù)maize老師 購買辦公用品收到增值稅普通發(fā)票呢
2023-03-14 14:18:45
maize老師：回復(fù)'' じ小奮斗ゝ借管理費用辦公費 貸庫存現(xiàn)金
2023-03-14 14:48:27
'' じ小奮斗ゝ：回復(fù)maize老師 好的，，謝謝老師
2023-03-14 15:16:44
'' じ小奮斗ゝ：回復(fù)maize老師 開票后收到貨款時呢
2023-03-14 15:33:09
maize老師：回復(fù)'' じ小奮斗ゝ借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
2023-03-14 15:44:45
'' じ小奮斗ゝ：回復(fù)maize老師 開票時掛應(yīng)收賬款對嗎
2023-03-14 16:07:32
maize老師：回復(fù)'' じ小奮斗ゝ是的，開票的時候掛應(yīng)收賬款
2023-03-14 16:26:01
'' じ小奮斗ゝ：回復(fù)maize老師 好的，知道了，謝謝老師
2023-03-14 16:52:03
'' じ小奮斗ゝ：回復(fù)maize老師 可以掛預(yù)收嗎
2023-03-14 17:09:20
maize老師：回復(fù)'' じ小奮斗ゝ你要是先收款那就掛預(yù)收，要是之前就有往來掛預(yù)收那現(xiàn)在繼續(xù)掛這個
2023-03-14 17:36:18
'' じ小奮斗ゝ：回復(fù)maize老師 先開票后到賬的都是掛應(yīng)收對嗎
2023-03-14 17:53:27
maize老師：回復(fù)'' じ小奮斗ゝ先開票后到賬的都是掛應(yīng)收對嗎，是的
2023-03-14 18:08:33
'' じ小奮斗ゝ：回復(fù)maize老師 好的，謝謝老師
2023-03-14 18:38:08
maize老師：回復(fù)'' じ小奮斗ゝ滿意請給五星好評，謝謝
2023-03-14 18:53:58
許老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
4.99
解題: 3.72w
引用 @ 暖心& 發(fā)表的提問：
如果我收到貨物，發(fā)票未到 我可以先不做會計分錄 ，等發(fā)票來了再做會計分錄？
這個的話，是可以的哦
2樓
2023-03-14 15:00:28
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 29.85w
引用 @ 黃妹妹 發(fā)表的提問：
商業(yè)公司，收到發(fā)票先認(rèn)證，未入庫，會計分錄，入庫了，會計分錄
你好！你可以借在途物資 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸應(yīng)付賬款 然后借庫存商品等 貸在途物資
3樓
2023-03-14 15:55:33
全部回復(fù)
何江何老師
職稱：中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 3.65w
引用 @ 酷炫的眼睛 發(fā)表的提問：
融資租賃的機械，先付款后收到發(fā)票的會計分錄
你好同學(xué)，你付款是預(yù)付賬款，收發(fā)票轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)里 借：固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值 稅（進(jìn)項） 貸：預(yù)付賬款 同學(xué)。
4樓
2023-03-14 17:17:56
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.67w
引用 @ 雪雪 發(fā)表的提問：
購貨未付款未收到貨，先收到發(fā)票了，會計分錄怎么寫
你好，這種可以不用做賬的。
5樓
2023-03-14 18:29:26
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ PC丫 發(fā)表的提問：
老師，先收到發(fā)票還沒付，會計分錄怎么處理
你好，先收到發(fā)票還沒付 借：庫存商品或原材料??，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），??貸：應(yīng)付賬款
6樓
2023-03-14 19:53:43
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 29.85w
引用 @ 晴 發(fā)表的提問：
先收款后開發(fā)票的會計分錄
你好！收到錢的時候，借現(xiàn)金等 貸預(yù)收賬款 開發(fā)票的時候借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
7樓
2023-03-14 20:52:05
全部回復(fù)
晴：回復(fù)宋生老師 那這個預(yù)付帳款可以掛多長時間啊
2023-03-14 21:16:39
晴：回復(fù)宋生老師 那這個預(yù)付帳款可以掛多長時間啊
2023-03-14 21:32:13
宋生老師：回復(fù)晴你好！消費的時候就轉(zhuǎn)入費用。
2023-03-14 21:54:07
晴：回復(fù)宋生老師 那預(yù)收賬款跨年也可以嗎，明年開發(fā)票明年繳稅
2023-03-14 22:15:35
宋生老師：回復(fù)晴您好！可以的。操作上是沒問題。
2023-03-14 22:41:15
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ Cindy 婷 發(fā)表的提問：
發(fā)票在系統(tǒng)先抵扣了，但未收到發(fā)票怎么做會計分錄？
你好，可以先這樣做分錄 借；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），貸；應(yīng)付賬款等科目
8樓
2023-03-14 22:06:20
全部回復(fù)
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 空鏡子 發(fā)表的提問：
費用發(fā)票未收到，先暫估，這個會計分錄怎么做？
借：管理費用貸：應(yīng)付賬款--暫估
9樓
2023-03-14 23:10:08
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 29.85w
引用 @ 明理的冰淇淋 發(fā)表的提問：
你房租先計提后付款再收到專用發(fā)票會計分錄怎么入賬，會計分錄怎么做？
你好！收到發(fā)票的時候，紅字沖減計提的分錄，然后做正確金額的分錄就好了 你計提的時候如何做的就做一樣的分錄，只是金額不同。
10樓
2023-03-15 00:05:28
全部回復(fù)
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 淡淡的指甲油 發(fā)表的提問：
發(fā)票先收到，產(chǎn)品后到，是增值稅專用發(fā)票，請問會計分錄怎么做
借：在途物資，應(yīng)交稅費貸：應(yīng)付賬款
11樓
2023-03-15 01:21:09
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 圓圓 發(fā)表的提問：
先開票發(fā)貨，后收款會計分錄
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，收款做借銀行 貸應(yīng)收賬款
12樓
2023-03-15 02:14:05
全部回復(fù)
圓圓：回復(fù)maize老師 摘要怎么寫合適呢？
2023-03-15 02:31:56
maize老師：回復(fù)圓圓銷售xx貨物就可以，收款的時候?qū)懯盏絰x貨款
2023-03-15 02:51:37
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 秋雨 發(fā)表的提問：
醫(yī)院先付藥款，藥品未到，會計分錄 收到藥品后的會計分錄
你好 醫(yī)院先付藥款，藥品未到，借；預(yù)付賬款，貸；銀行存款 收到藥品后的會計分錄，借；庫存商品，貸；預(yù)付賬款
13樓
2023-03-15 03:20:18
全部回復(fù)
馬老師
職稱：初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師
4.99
解題: 1.88w
引用 @ 小脾氣 發(fā)表的提問：
1、先支付物業(yè)費，發(fā)票沒收到，分錄怎么寫啊? 2、支付的物業(yè)費被退回，收到退回款項會計分錄怎么寫？ 3、收到發(fā)票（專用發(fā)票），發(fā)票認(rèn)證，分錄怎么做？ 4、物業(yè)費分?jǐn)偟臅嫹咒?？分?jǐn)偤惖倪€是不含稅的？
先支付，票沒到計入預(yù)付賬款。借預(yù)付賬款，貸銀行存款 被退回同樣的分錄，但是金額用負(fù)數(shù)。收到發(fā)票，借預(yù)付賬款，進(jìn)項貸銀行存款。 分?jǐn)偽飿I(yè)費，借管理費用貸預(yù)付賬款
14樓
2023-03-15 04:28:05
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 嬌 發(fā)表的提問：
收到這些發(fā)票怎么做會計分錄。
你好 具體是什么業(yè)務(wù) ？你們是建筑公司嗎
15樓
2023-03-15 05:35:38
全部回復(fù)
嬌：回復(fù)meizi老師 是做工地外墻安裝玻璃的
2023-03-15 06:15:09
meizi老師：回復(fù)嬌你好 計入工程施工-其他直接費用-機械租賃費 工程施工-其他直接費用-拆除人工費
2023-03-15 06:33:47
嬌：回復(fù)meizi老師 這些供應(yīng)商的的類別：拆除工程，維修公司，還有建筑公司，他們的類別是什么，我們這分：材料供應(yīng)商，外協(xié)供應(yīng)商，還有基地建設(shè)供應(yīng)商，該選哪個
2023-03-15 07:02:20
meizi老師：回復(fù)嬌你好 你現(xiàn)在是說的軟件的科目明細(xì) 讓我選擇 ？
2023-03-15 07:32:13
嬌：回復(fù)meizi老師 是T3里分了供應(yīng)商類別，就是把收到發(fā)票的銷售方分類
2023-03-15 07:43:19
meizi老師：回復(fù)嬌這個不可能是材料供應(yīng)商 因為不是給你送材料 。 你選擇 基地建設(shè)供應(yīng)商
2023-03-15 07:59:53

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