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收到專用發(fā)票會計分錄
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maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ '' じ小奮斗ゝ 發(fā)表的提問：
貿易公司到稅局代開增值稅專用發(fā)票.會計分錄？開票時會計分錄？開票的當時繳納的稅款會計分錄？開票后收到貨款時會計分錄？自己開的勞務費的增值稅普通發(fā)票，開票時會計分錄？收到錢時的會計分錄？如果先收到錢后收到票呢？
開票就做借應收貸主營業(yè)務收入 應交稅費 應交增值稅，交稅做借應交稅費應交增值稅 貸銀行，自己開發(fā)票做借應收/預收貸主營業(yè)務收入 應交稅費 應交增值稅 先收款可以做預收賬款，要是之前合作掛應收那現(xiàn)在還是做應收
1樓
2023-03-14 14:05:35
全部回復
'' じ小奮斗ゝ：回復maize老師 購買辦公用品收到增值稅普通發(fā)票呢
2023-03-14 14:36:01
maize老師：回復'' じ小奮斗ゝ借管理費用辦公費 貸庫存現(xiàn)金
2023-03-14 14:49:37
'' じ小奮斗ゝ：回復maize老師 好的，，謝謝老師
2023-03-14 15:06:21
'' じ小奮斗ゝ：回復maize老師 開票后收到貨款時呢
2023-03-14 15:22:28
maize老師：回復'' じ小奮斗ゝ借銀行存款 貸應收賬款
2023-03-14 15:52:09
'' じ小奮斗ゝ：回復maize老師 開票時掛應收賬款對嗎
2023-03-14 16:09:07
maize老師：回復'' じ小奮斗ゝ是的，開票的時候掛應收賬款
2023-03-14 16:21:30
'' じ小奮斗ゝ：回復maize老師 好的，知道了，謝謝老師
2023-03-14 16:45:03
'' じ小奮斗ゝ：回復maize老師 可以掛預收嗎
2023-03-14 17:08:07
maize老師：回復'' じ小奮斗ゝ你要是先收款那就掛預收，要是之前就有往來掛預收那現(xiàn)在繼續(xù)掛這個
2023-03-14 17:19:02
'' じ小奮斗ゝ：回復maize老師 先開票后到賬的都是掛應收對嗎
2023-03-14 17:43:06
maize老師：回復'' じ小奮斗ゝ先開票后到賬的都是掛應收對嗎，是的
2023-03-14 18:09:50
'' じ小奮斗ゝ：回復maize老師 好的，謝謝老師
2023-03-14 18:39:12
maize老師：回復'' じ小奮斗ゝ滿意請給五星好評，謝謝
2023-03-14 19:02:59
萱萱老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 2.54w
引用 @ 僵小魚 發(fā)表的提問：
你好，研發(fā)費用收到專票，會計分錄怎么做？
研發(fā)費用會計分錄 發(fā)生支出 借：研發(fā)支出——費用化支出 貸：原材料/銀行存款/應付職工薪酬 每期期末結轉 借：管理費用 貸：研發(fā)支出——費用化支出 資本化支出會計分錄 發(fā)生支出 借：研發(fā)支出——資本化支出 貸：原材料/銀行存款/應付職工薪酬 達到預定用途時結轉 借：無形資產(chǎn) 貸：研發(fā)支出——資本化支出
2樓
2023-03-14 15:20:31
全部回復
僵小魚：回復萱萱老師 不用計提增值稅進項稅額嗎？
2023-03-14 15:48:16
萱萱老師：回復僵小魚需要計提，你把進項稅加進去就可以了
2023-03-14 16:16:53
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 46.2w
引用 @ 原來的我 發(fā)表的提問：
公司是污水處理公司，收到對方單位專票，環(huán)境污染處理劑阻垢劑，非氧化性殺菌，款未付，還有一張專票內容環(huán)境污染處理劑板塊清洗，會計分錄
你們這個可以計入原材料里面，然后處理污水的時候領用就可以了 你說的那個板塊清洗是被人給你清洗的嗎
3樓
2023-03-14 16:28:32
全部回復
原來的我：回復樸老師 但我們沒有倉庫，那怎么操作合適，我購買入庫和出庫
2023-03-14 17:04:29
樸老師：回復原來的我你做一個庫存帳就可以了哦
2023-03-14 17:26:02
原來的我：回復樸老師 老師原材料應該怎么結轉，不會，發(fā)票是借原材料，應交稅金一應交增值稅（進項稅額）貸應付帳款一對方單位，之后是不是借生產(chǎn)成本，貸原材料，然后
2023-03-14 17:53:42
樸老師：回復原來的我是的，就是這樣做的
2023-03-14 18:05:55
原來的我：回復樸老師 最后借主營業(yè)務成本，貸生產(chǎn)成本這樣對嗎
2023-03-14 18:19:31
樸老師：回復原來的我你直接從原材料轉到主營業(yè)務成本就可以了，不用最后這個分錄的
2023-03-14 18:39:13
原來的我：回復樸老師 老師能不能幫我正確的寫一下，拜托了
2023-03-14 18:49:25
樸老師：回復原來的我借原材料，應交稅金一應交增值稅（進項稅額）貸應付帳款一對方單位 結轉成本 主營業(yè)務成本貸原材料
2023-03-14 19:18:45
原來的我：回復樸老師 這樣簡單多了，謝謝老師
2023-03-14 19:38:41
樸老師：回復原來的我滿意請給五星好評，謝謝
2023-03-14 20:01:03
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 仙女界的扛把子 發(fā)表的提問：
你好，收到了210的專票，我們只付了200，請問還有10塊錢改怎么做會計分錄
您好 請問金額多少 稅額多少 是什么發(fā)票
4樓
2023-03-14 17:37:14
全部回復
仙女界的扛把子：回復bamboo老師 專票，金額是185.85,稅額是24.15，13個點的票
2023-03-14 17:52:41
bamboo老師：回復仙女界的扛把子借：管理費用 200/1.13=176.99 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 24.15 貸：庫存現(xiàn)金 200 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 10/1.13*0.13=1.14
2023-03-14 18:11:27
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 46.2w
引用 @ 空白 發(fā)表的提問：
公司需要投放廣告，租了個廣告位，收到專票，會計分錄應該怎么做？
同學你好 租了多長時間呢
5樓
2023-03-14 18:32:34
全部回復
空白：回復樸老師 租一年，專票開的是租金
2023-03-14 19:02:58
樸老師：回復空白那就計入銷售費用廣宣費
2023-03-14 19:14:35
空白：回復樸老師 進項可以抵扣嗎？
2023-03-14 19:35:34
樸老師：回復空白嗯 這個可以抵扣的
2023-03-14 19:47:25
稅劍法盾
職稱：法律職業(yè)資格（律師）,注冊稅務師資格（稅務師）,會計師-稅務會計,會計領軍人才,法院陪審員
4.99
解題: 0.55w
引用 @ 奮斗的曲奇 發(fā)表的提問：
老師:收到加油的專票如何做會計分錄？
您好，會計分錄： 借：管理費用-燃料費或其他科目 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款 貸
6樓
2023-03-14 19:27:16
全部回復
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ MUZI芮 發(fā)表的提問：
公司收到快遞專票，但是沒有付錢的會計分錄
你好 借；管理費用等科目，應交稅費——應交增值稅（進項稅額 ），貸；應付賬款
7樓
2023-03-14 20:50:24
全部回復
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 〆壹縷陽光ご 發(fā)表的提問：
公司收到加油專票怎么做會計分錄
用哪里，借xx 進項稅額 貸庫存現(xiàn)金
8樓
2023-03-14 21:45:07
全部回復
〆壹縷陽光ご：回復maize老師 老板的車
2023-03-14 21:58:02
maize老師：回復〆壹縷陽光ご不是公司嗎，那這個有用車制度嗎，租車協(xié)議嗎，那這個要是用于公司，出差就做借管理費用差旅費，要是送貨做借銷售費用 運輸費
2023-03-14 22:22:40
〆壹縷陽光ご：回復maize老師 是辦的加油卡 老板拿著了
2023-03-14 22:42:35
maize老師：回復〆壹縷陽光ご不是專票嗎，那個發(fā)票開啥？
2023-03-14 22:57:53
〆壹縷陽光ご：回復maize老師 是專票
2023-03-14 23:12:12
maize老師：回復〆壹縷陽光ご不清楚，就做借其他應付款 進項稅額 貸庫存現(xiàn)金，后續(xù)知道用哪里就做借xx費用 貸其他應付款
2023-03-14 23:38:23
〆壹縷陽光ご：回復maize老師 開票就寫92 號車用汽油 95號車用汽油
2023-03-15 00:05:15
maize老師：回復〆壹縷陽光ご上面分錄我都寫了，出差就做借管理費用差旅費，要是送貨做借銷售費用 運輸費 不清楚，就做借其他應付款 進項稅額 貸庫存現(xiàn)金，后續(xù)知道用哪里就做借xx費用 貸其他應付款
2023-03-15 00:17:14
〆壹縷陽光ご：回復maize老師 哦
2023-03-15 00:45:39
maize老師：回復〆壹縷陽光ご好，我先回復別的學員了
2023-03-15 00:56:06
QQ老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 塵土 發(fā)表的提問：
收到專用發(fā)票 樁基礎工程 會計分錄怎樣做？
你好！計入工程的成本就可以
9樓
2023-03-14 23:04:55
全部回復
塵土：回復QQ老師 分錄怎樣做
2023-03-14 23:19:01
海棠老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 0.47w
引用 @ 儒雅的獵豹 發(fā)表的提問：
請問收到手表的專用發(fā)票怎么做會計分錄？
手表是你們公司采購商品嗎
10樓
2023-03-15 00:33:45
全部回復
曉海老師
職稱：會計中級職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ GM 發(fā)表的提問：
房地產(chǎn)行業(yè)收到建安類專用發(fā)票的會計分錄
你好！計入項目成本就可以
11樓
2023-03-15 01:32:05
全部回復
GM：回復曉海老師 進項稅可以抵扣嗎
2023-03-15 01:59:16
曉海老師：回復GM你好！作為商品房可以
2023-03-15 02:10:25
暖暖老師
職稱：中級會計師,稅務師,審計師
4.98
解題: 14.54w
引用 @ 優(yōu)美的小蝴蝶 發(fā)表的提問：
收到對方開過來傭金專用發(fā)票，怎 么會計分錄？
你好，具體說一個什么傭金發(fā)票
12樓
2023-03-15 02:46:24
全部回復
宋生老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 29.51w
引用 @ 明理的冰淇淋 發(fā)表的提問：
你房租先計提后付款再收到專用發(fā)票會計分錄怎么入賬，會計分錄怎么做？
你好！收到發(fā)票的時候，紅字沖減計提的分錄，然后做正確金額的分錄就好了 你計提的時候如何做的就做一樣的分錄，只是金額不同。
13樓
2023-03-15 04:07:15
全部回復
辜老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 酥烤 發(fā)表的提問：
關于專用發(fā)票會計分錄：1.對方付款，我公司收到貨款 ，未開專票。分錄怎么寫？2.我公司先開專票，未收到貨款，分錄怎么寫？
1、借：銀行存款 貸：預收賬款 2、借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅—銷項稅
14樓
2023-03-15 05:33:00
全部回復
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 淡淡的指甲油 發(fā)表的提問：
發(fā)票先收到，產(chǎn)品后到，是增值稅專用發(fā)票，請問會計分錄怎么做
借：在途物資，應交稅費貸：應付賬款
15樓
2023-03-15 06:44:14
全部回復

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