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王雁鳴老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 10.37w

您好，1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保、公積金（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保、公積金 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保，公積金(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保，公積金借：應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款或現(xiàn)金

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宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 29.53w

借：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 其他應(yīng)收(付)款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分) 貸：銀行存款/現(xiàn)金 2、計(jì)提時(shí)：借：管理費(fèi)用--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 貸：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 3、發(fā)放工資時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬--工（應(yīng)發(fā)數(shù)）貸：其他應(yīng)收(付)款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)? 銀行存款/現(xiàn)金（實(shí)發(fā)數(shù)）

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辜老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 7.35w

借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保貸：銀行存款

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ヾ(?°?°?)??：回復(fù)辜老師這是不計(jì)提的是不是老師

2023-03-14 13:13:57

辜老師：回復(fù)ヾ(?°?°?)??對(duì)，不計(jì)提，發(fā)生的時(shí)候直接費(fèi)用化

2023-03-14 13:38:19

ヾ(?°?°?)??：回復(fù)辜老師那其他應(yīng)付款怎么沖銷呢

2023-03-14 13:57:02

辜老師：回復(fù)ヾ(?°?°?)??發(fā)放工資的時(shí)候，吧個(gè)人社保部分扣除下來，借：應(yīng)付職工薪酬貸：銀行存款其他應(yīng)付款-個(gè)人社保應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅

2023-03-14 14:25:21

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 46.22w

你好，請(qǐng)看圖片上的分錄哦

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紫藤老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.99

解題: 13.37w

你好，臨時(shí)工工資，單位繳五險(xiǎn)，需要計(jì)提借單位管理費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸財(cái)政撥款收入借財(cái)政撥款支出貸財(cái)政撥款預(yù)算收入

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王雁鳴老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 10.37w

您好，可以稅前扣除的，分錄如下， 1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保，公積金（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保，公積金(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保，公積金借：應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保，公積金(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款或現(xiàn)金

全部回復(fù)

2333333：回復(fù)王雁鳴老師這里的貸方為什么會(huì)有一個(gè) 資產(chǎn)類的”其他應(yīng)收款“呢（查了下這個(gè)科目余額是在借方）

2023-03-14 17:03:04

王雁鳴老師：回復(fù)2333333您好，因?yàn)榍捌谙冉涣松绫?，公積金，之后才在工資中扣回來的。

2023-03-14 17:14:04

2333333：回復(fù)王雁鳴老師老師我想問我們是2012年投資公司劃土地，今年1份收到土地使用權(quán)的發(fā)票，并且這個(gè)月付款，我那個(gè)累計(jì)攤銷該怎么做呢

2023-03-14 17:28:35

王雁鳴老師：回復(fù)2333333您好，這個(gè)要看土地證是哪一年開始的，如果是以前年度開始的，建議根據(jù)土地證使用期間平均攤銷處理。

2023-03-14 17:49:04

2333333：回復(fù)王雁鳴老師這個(gè)月有一個(gè)土地印花稅13.3沒交到，喊下個(gè)月交，這才13.3我還需要下個(gè)月做賬，再計(jì)入無形資產(chǎn)嗎，合同是從2013年開始的，但是款是這個(gè)月轉(zhuǎn)，發(fā)票是也是這個(gè)收到的

2023-03-14 18:07:45

王雁鳴老師：回復(fù)2333333您好，這個(gè)月記到賬上就行。

2023-03-14 18:22:14

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.47w

借；管理費(fèi)用（單位部分）其他應(yīng)收款（個(gè)人部分）貸；應(yīng)付職工薪酬

全部回復(fù)

海闊天空：回復(fù)鄒老師那在繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄呢？借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款對(duì)嗎？

2023-03-14 17:58:04

鄒老師：回復(fù)海闊天空你好，是的

2023-03-14 18:13:33

海闊天空：回復(fù)鄒老師如果繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人繳納部分由單位繳納承擔(dān)，怎樣處理呢？會(huì)計(jì)分錄怎樣？

2023-03-14 18:29:36

鄒老師：回復(fù)海闊天空借；管理費(fèi)用（單位部分+個(gè)人）貸；應(yīng)付職工薪酬借；應(yīng)付職工薪酬貸；銀行存款

2023-03-14 18:59:33

辜老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 7.35w

借：管理費(fèi)用—社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬—社保費(fèi) 支付時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬—社保費(fèi) 其他應(yīng)收款—個(gè)人社保費(fèi) 貸：銀行存款

全部回復(fù)

王朵：回復(fù)辜老師不是這個(gè)

2023-03-14 18:47:41

王朵：回復(fù)辜老師單位要承擔(dān)，個(gè)人要承擔(dān)

2023-03-14 18:58:07

王朵：回復(fù)辜老師個(gè)人承擔(dān)是掛其他應(yīng)付款

2023-03-14 19:20:15

辜老師：回復(fù)王朵是啊，個(gè)人承擔(dān)掛其他應(yīng)付款，單位承擔(dān)的通過應(yīng)付職工薪酬—社保費(fèi)

2023-03-14 19:31:27

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 71.31w

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅銀行存款繳納社保借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）貸銀行存款

全部回復(fù)

李老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

5.00

解題: 0w

借管理費(fèi)用-五險(xiǎn)一金（單位）其他應(yīng)收款五險(xiǎn)一金（個(gè)人）貸銀行存款

全部回復(fù)

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 37.73w

;，1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種費(fèi)用一工資一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資貸:銀行存款，其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅貸:銀行存款

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張艷老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

4.99

解題: 6.07w

借：管理費(fèi)用等--社保（五險(xiǎn)）貸：應(yīng)付職工薪酬--社保（五險(xiǎn)）

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萱萱老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 2.54w

計(jì)提工資時(shí)：借：管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用等貸：應(yīng)付職工薪酬——工資計(jì)提社保(企業(yè)自己承擔(dān)的部分)：借：管理費(fèi)用貸：應(yīng)付職工薪酬——社保發(fā)放工資時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：應(yīng)付職工薪酬——社保(員工個(gè)人部分的社保) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫存現(xiàn)金/銀行存款上交杜保時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬——社保貸：庫存現(xiàn)金或者銀行存款上交個(gè)人所得稅時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.47w

你好借；應(yīng)付職工薪酬——社保（單位部分）其他應(yīng)收款（個(gè)人部分）貸；銀行存款

全部回復(fù)

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 46.22w

1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

全部回復(fù)