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簡單、：回復(fù)鄒老師 老師，收到稅款當(dāng)月還需要做結(jié)轉(zhuǎn)？

簡單、：回復(fù)鄒老師 老師，結(jié)轉(zhuǎn)的科目是什么呢

鄒老師：回復(fù)簡單、你好，不需要，因?yàn)檫@個(gè)不是損益科目

天空樂怡：回復(fù)徐阿富老師 老師，增值稅的這個(gè)計(jì)提，跟繳納 時(shí)，具體的能幫我寫一下嗎？我每次都搞不清楚。謝謝

徐阿富老師：回復(fù)天空樂怡你好，你再回復(fù)我下，晚上發(fā)你整個(gè)分錄，現(xiàn)在外面，好嗎？

天空樂怡：回復(fù)徐阿富老師 好的，謝謝老師。

徐阿富老師：回復(fù)天空樂怡你好，參考下這個(gè)： （1）財(cái)政部財(cái)會(huì)（2016）22號(hào)《關(guān)于印發(fā)增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定>>的通知中明確：轉(zhuǎn)出未交增值稅”和“轉(zhuǎn)出多交增值稅”分別記錄一般納稅人月度終了轉(zhuǎn)出當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅額，“未交增值稅”明細(xì)科目，核算一般納稅人月度終了從“應(yīng)交增值稅”或“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入當(dāng)月應(yīng)交未交、多交或預(yù)繳的增值稅額，以及當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額； （2）本月應(yīng)交稅費(fèi)賬戶中：銷項(xiàng)稅額504709.64元，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出3059.74元，進(jìn)項(xiàng)稅額469570.36元，減免稅額330元，因此，本月轉(zhuǎn)出未交增值稅額為37869.02元，同時(shí)，應(yīng)將未交增值稅的37869.02元轉(zhuǎn)入到未交增值稅里去； 3，結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅。

'' じ小奮斗ゝ：回復(fù)maize老師 購買辦公用品收到增值稅普通發(fā)票呢

maize老師：回復(fù)'' じ小奮斗ゝ借管理費(fèi)用辦公費(fèi) 貸庫存現(xiàn)金

'' じ小奮斗ゝ：回復(fù)maize老師 好的，，謝謝老師

'' じ小奮斗ゝ：回復(fù)maize老師 開票后收到貨款時(shí)呢

maize老師：回復(fù)'' じ小奮斗ゝ借銀行存款 貸應(yīng)收賬款

'' じ小奮斗ゝ：回復(fù)maize老師 開票時(shí)掛應(yīng)收賬款對(duì)嗎

maize老師：回復(fù)'' じ小奮斗ゝ是的，開票的時(shí)候掛應(yīng)收賬款

'' じ小奮斗ゝ：回復(fù)maize老師 好的，知道了，謝謝老師

'' じ小奮斗ゝ：回復(fù)maize老師 可以掛預(yù)收嗎

maize老師：回復(fù)'' じ小奮斗ゝ你要是先收款那就掛預(yù)收，要是之前就有往來掛預(yù)收那現(xiàn)在繼續(xù)掛這個(gè)

'' じ小奮斗ゝ：回復(fù)maize老師 先開票后到賬的都是掛應(yīng)收對(duì)嗎

maize老師：回復(fù)'' じ小奮斗ゝ先開票后到賬的都是掛應(yīng)收對(duì)嗎，是的

'' じ小奮斗ゝ：回復(fù)maize老師 好的，謝謝老師

maize老師：回復(fù)'' じ小奮斗ゝ滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

向日葵：回復(fù)玲老師 計(jì)提時(shí)怎么做會(huì)計(jì)分錄？

玲老師：回復(fù)向日葵計(jì)提就是收入的分錄貸方式稅款。

向日葵：回復(fù)玲老師 外地預(yù)繳的附加稅怎么計(jì)提？

玲老師：回復(fù)向日葵借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)。

崢嶸歲月：回復(fù)答疑蘇老師 應(yīng)交稅金如果有二機(jī)科目可以掛未交稅金嗎

答疑蘇老師：回復(fù)崢嶸歲月你好 小規(guī)模不用寫 直接應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅

崢嶸歲月：回復(fù)答疑蘇老師 但是科目里面有能這樣錄嗎

答疑蘇老師：回復(fù)崢嶸歲月你好 不用這樣 直接錄應(yīng)交增值稅就可以

崢嶸歲月：回復(fù)答疑蘇老師 您的意思是小規(guī)模增值稅借銀行，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)交的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行就可以

答疑蘇老師：回復(fù)崢嶸歲月你好 是應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅就可以

崢嶸歲月：回復(fù)答疑蘇老師 城建稅可以先計(jì)提借主營業(yè)務(wù)及附加貸應(yīng)交稅金城建稅然后再借城建稅貸銀行嗎

崢嶸歲月：回復(fù)答疑蘇老師 城建稅可以先計(jì)提借主營業(yè)務(wù)及附加貸應(yīng)交稅金城建稅然后再借城建稅貸銀行嗎

答疑蘇老師：回復(fù)崢嶸歲月你好 是的 可以 借稅金及附加

崢嶸歲月：回復(fù)答疑蘇老師 好的，謝謝老師

答疑蘇老師：回復(fù)崢嶸歲月不客氣 祝工作順利

向日葵：回復(fù)郭老師 能具體舉例嗎，簡易計(jì)稅

郭老師：回復(fù)向日葵按照3%預(yù)繳 發(fā)票100稅額3 繳納增值稅2 附加稅1 借應(yīng)交稅費(fèi)，預(yù)交增值稅2 附加稅1 貸銀行存款3 增值稅如果是簡易計(jì)稅的，次月申報(bào)抵扣，借應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅2 附加稅，計(jì)提借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅1

彩麗老師：回復(fù)筱殘保金計(jì)提時(shí) 借：管理費(fèi)用--殘保金；貸：其他應(yīng)付款--殘保金 上交時(shí) 借：其他應(yīng)付款--殘保金；貸：銀行存款（或現(xiàn)金）

米哈游：回復(fù)玲老師 是的，公司購買自用

米哈游：回復(fù)玲老師 請(qǐng)問老師購買時(shí)是不是可以要專票？進(jìn)項(xiàng)額可以抵扣嗎？

玲老師：回復(fù)米哈游你好 增加的次月交 按原值 加土地款減20%/30%扣除*1.2%

暖暖老師：回復(fù)Flower3借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交附加稅

暖暖老師：回復(fù)Flower4借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交附加稅 貸銀行存款

暖暖老師：回復(fù)Flower5借所得稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅

暖暖老師：回復(fù)Flower6借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 貸銀行存款

Flower：回復(fù)暖暖老師 關(guān)于企業(yè)所得稅能寫具體點(diǎn)嗎？

暖暖老師：回復(fù)Flower企業(yè)所得稅的計(jì)提就是這個(gè)分錄