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交本月增值稅會(huì)計(jì)分錄
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鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ A??安然 發(fā)表的提問(wèn)：
結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅的會(huì)計(jì)分錄？
你好，是一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交未交的增值稅？
1樓
2023-03-13 17:54:46
全部回復(fù)
A??安然：回復(fù)鄒老師 是的
2023-03-13 18:16:51
A??安然：回復(fù)鄒老師 有憑證
2023-03-13 18:46:08
鄒老師：回復(fù)A??安然你好 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）（差額） 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023-03-13 19:11:12
A??安然：回復(fù)鄒老師 分錄怎么寫？
2023-03-13 19:32:31
鄒老師：回復(fù)A??安然你好 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）323743.06 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）309818.75 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）（差額）13924.31 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 13924.31 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅13924.31
2023-03-13 19:50:07
A??安然：回復(fù)鄒老師 有點(diǎn)復(fù)雜 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅需要做幾筆分錄？
2023-03-13 20:00:59
鄒老師：回復(fù)A??安然你好，需要做兩筆分錄 一筆是銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)沖，差額計(jì)入轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后從轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
2023-03-13 20:18:05
A??安然：回復(fù)鄒老師 計(jì)提固定資產(chǎn)折舊費(fèi)
2023-03-13 20:41:48
A??安然：回復(fù)鄒老師 憑證
2023-03-13 20:58:07
鄒老師：回復(fù)A??安然你好 借；管理費(fèi)用（管理用固定資產(chǎn)折舊） 銷售費(fèi)用（銷售部門固定資產(chǎn)折舊） 貸；累計(jì)折舊——某某固定資產(chǎn)折舊
2023-03-13 21:25:45
A??安然：回復(fù)鄒老師 第19題
2023-03-13 21:40:03
A??安然：回復(fù)鄒老師 要給憑證嗎
2023-03-13 22:06:01
鄒老師：回復(fù)A??安然你好 借；預(yù)收賬款 銀行存款 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 （銷項(xiàng)稅額）
2023-03-13 22:23:33
A??安然：回復(fù)鄒老師 憑證
2023-03-13 22:48:10
A??安然：回復(fù)鄒老師 結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配
2023-03-13 23:17:06
A??安然：回復(fù)鄒老師 分錄怎么寫
2023-03-13 23:27:41
鄒老師：回復(fù)A??安然你好 借；利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積 44978.93 貸；盈余公積——法定盈余公積 44978.93 借；本年利潤(rùn)404810.32 貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 404810.32
2023-03-13 23:45:27
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 自由的蜜蜂 發(fā)表的提問(wèn)：
本月能扣完預(yù)交增值稅會(huì)計(jì)分錄
你好，一般納稅人用預(yù)交抵扣應(yīng)交增值稅這樣做分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金）
2樓
2023-03-13 19:22:36
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.32w
引用 @ 夏天 發(fā)表的提問(wèn)：
預(yù)交增值稅會(huì)計(jì)分錄，月末轉(zhuǎn)出未交增值稅計(jì)算方法，包含本月已經(jīng)預(yù)交的增值稅嗎
借應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅費(fèi) 貸銀存 不含的 預(yù)繳結(jié)轉(zhuǎn)到未交里面
3樓
2023-03-13 20:31:00
全部回復(fù)
答疑-黃老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.88
解題: 0.14w
引用 @ start 發(fā)表的提問(wèn)：
本月異地項(xiàng)目預(yù)交增值稅會(huì)計(jì)分錄
異地繳納： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅 貸：銀行存款 申報(bào)時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未繳增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅 申報(bào)時(shí)，填寫附表（四）稅額抵減情況表抵減預(yù)繳的增值稅。 預(yù)繳企業(yè)所得稅，需要向所屬稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)抵繳報(bào)備，確認(rèn)以后會(huì)在系統(tǒng)產(chǎn)生“已交稅額”，實(shí)際申報(bào)時(shí)進(jìn)行抵繳。 預(yù)繳時(shí)： 借：應(yīng)交稅金-所得稅 貸：銀行存款
4樓
2023-03-13 21:22:11
全部回復(fù)
start：回復(fù)答疑-黃老師 怎么申請(qǐng)所得稅抵繳報(bào)備呀 增值稅不用嗎
2023-03-13 21:46:03
start：回復(fù)答疑-黃老師 老師你看我舉個(gè)例子 我寫的會(huì)計(jì)分錄及金額對(duì)不對(duì)
2023-03-13 22:09:34
start：回復(fù)答疑-黃老師 計(jì)提附加稅是以哪個(gè)金額計(jì)提
2023-03-13 22:20:08
start：回復(fù)答疑-黃老師 以12萬(wàn)還是以15萬(wàn)呀
2023-03-13 22:44:42
答疑-黃老師：回復(fù)start您好 具體咨詢下所屬稅局流程哈
2023-03-13 22:58:00
王雁鳴老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 2.20 發(fā)表的提問(wèn)：
你好，本月已交本月的增值稅怎樣進(jìn)行會(huì)計(jì)分錄？
您好，分錄，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。
5樓
2023-03-13 22:36:13
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 1659552798 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，你好，請(qǐng)問(wèn)上月有應(yīng)交的增值稅，月末如何做會(huì)計(jì)分錄，本月繳納上月增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么做？
你好，是小規(guī)模還是一般納稅人？
6樓
2023-03-13 23:55:08
全部回復(fù)
1659552798：回復(fù)鄒老師 一般納稅人
2023-03-14 00:11:29
鄒老師：回復(fù)1659552798你好 月末 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 本月繳納上月增值稅，借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ， 貸；銀行存款
2023-03-14 00:35:46
1659552798：回復(fù)鄒老師 繳納之后要結(jié)轉(zhuǎn)到已交稅金里面嗎
2023-03-14 00:57:11
鄒老師：回復(fù)1659552798你好，不需要，次月初繳納再做一筆繳納分錄就是了
2023-03-14 01:16:50
答疑郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0.98w
引用 @ 聰明的機(jī)器貓 發(fā)表的提問(wèn)：
本月開(kāi)票，當(dāng)月交增值稅，會(huì)計(jì)分錄怎么做??？
小規(guī)模是嗎？借銀存貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 交稅借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀存
7樓
2023-03-14 01:15:57
全部回復(fù)
方老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
4.98
解題: 2.4w
引用 @ 劉連 發(fā)表的提問(wèn)：
15、計(jì)提本月清潔費(fèi)70000元，計(jì)提增值稅金及附加（本月應(yīng)交增值稅30000元）。會(huì)計(jì)分錄
借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 一般納稅人計(jì)提增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。
8樓
2023-03-14 02:26:13
全部回復(fù)
劉連：回復(fù)方老師 還有一個(gè)增值稅附加 會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢
2023-03-14 03:04:56
方老師：回復(fù)劉連借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅 —教育費(fèi)附加 —地方教育費(fèi)附加
2023-03-14 03:21:33
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ Eternal memory 發(fā)表的提問(wèn)：
結(jié)轉(zhuǎn)本月未交的增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫
你好 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
9樓
2023-03-14 03:27:38
全部回復(fù)
易 老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.96
解題: 11.29w
引用 @ kelly 發(fā)表的提問(wèn)：
本月有退役士兵稅收優(yōu)惠，計(jì)提本月未交增值稅的會(huì)計(jì)分錄
同學(xué)你好 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免
10樓
2023-03-14 04:27:15
全部回復(fù)
kelly：回復(fù)易 老師 你好，那我計(jì)提未交增值稅的分錄是正常計(jì)提是嗎？有減免了，再加一個(gè)這個(gè)分錄
2023-03-14 04:50:04
易 老師：回復(fù)kelly是的，就是這樣處理的
2023-03-14 05:06:56
kelly：回復(fù)易 老師 老師，你看下，我這么賬務(wù)處理對(duì)嗎？
2023-03-14 05:36:20
易 老師：回復(fù)kelly你好，可以的，完全沒(méi)問(wèn)題
2023-03-14 05:52:49
答疑何老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.79
解題: 0.3w
引用 @ 知識(shí)唄 發(fā)表的提問(wèn)：
本月交了616的增值稅 應(yīng)該怎么寫會(huì)計(jì)分錄
借應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅貸銀行存款
11樓
2023-03-14 05:41:36
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.32w
引用 @ 涵涵 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)老師：本月增值稅銷項(xiàng)1000,進(jìn)項(xiàng)1100，本月末交增值稅—100，求會(huì)計(jì)分錄，謝謝！
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)1000 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)1100
12樓
2023-03-14 06:56:59
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ chensi111 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
你好，是小規(guī)模還是一般納稅人？
13樓
2023-03-14 08:21:11
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 阿花 發(fā)表的提問(wèn)：
本月應(yīng)交增值稅1776元，期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的稅的會(huì)計(jì)分錄是不是這樣。借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1776 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1776下月 繳納的會(huì)計(jì)分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1776 貸：銀行存款1776
你好，是的這樣做結(jié)轉(zhuǎn)，繳納分錄的
14樓
2023-03-14 09:14:21
全部回復(fù)
999
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.00
解題: 0.11w
引用 @ jossonli 發(fā)表的提問(wèn)：
月底沒(méi)有作計(jì)提增值稅的會(huì)計(jì)分錄，本月繳納完增值稅怎么寫會(huì)計(jì)分錄？
您好！借應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金。
15樓
2023-03-14 10:27:08
全部回復(fù)
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