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交本月增值稅會計分錄
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陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 多情的老鼠 發(fā)表的提問：
月末，計算本月的進(jìn)項稅額和銷項稅額相抵后本月應(yīng)交的增值稅為86110。計算本月應(yīng)納的城市建設(shè)費為6027.70，怎么做會計分錄，增值稅的會計分錄要不要做
借，應(yīng)交稅費～轉(zhuǎn)出未交增值稅86110 貸，應(yīng)交稅費～未交增值稅86110 借，稅金及附加6027.7 貸，應(yīng)交稅費～各明細(xì)
16樓
2023-03-14 11:34:50
全部回復(fù)
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 小可愛 發(fā)表的提問：
本月交上月增值稅，會計分錄借方是應(yīng)交稅費的未交增值稅，之前公司是應(yīng)交增值稅的已交稅金，到底是哪個
應(yīng)該是應(yīng)交稅費--未交增值稅，這個科目應(yīng)該用。
17樓
2023-03-14 12:50:53
全部回復(fù)
小可愛：回復(fù)袁老師 那老師什么時候用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金)科目呢
2023-03-14 13:27:34
袁老師：回復(fù)小可愛本月交本月的增值稅，才用這個科目。
2023-03-14 13:55:30
小可愛：回復(fù)袁老師 那老師什么情況下才會涉及到本月交本月的增值稅呢，公司一般不是當(dāng)月交上月的增值稅嗎
2023-03-14 14:16:42
袁老師：回復(fù)小可愛這個一般不多，如預(yù)交。
2023-03-14 14:31:37
小可愛：回復(fù)袁老師 哦，謝謝老師
2023-03-14 15:01:19
袁老師：回復(fù)小可愛好的，不客氣，祝你工作愉快。
2023-03-14 15:16:42
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 水墨xxamm 發(fā)表的提問：
老師我們本月購匯發(fā)生了增值稅，會計分錄要怎樣做呢 增值稅也是本月交的
借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
18樓
2023-03-14 14:14:14
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 醇咖啡 發(fā)表的提問：
老師您好，關(guān)于增值稅加計抵減的月末轉(zhuǎn)出的會計分錄，例如，應(yīng)交增值稅10000，加計抵減10%1000元，實繳9000元，的會計分錄——月末的時候轉(zhuǎn)出：借： 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交這增值稅 9000 貸：應(yīng)交稅費-增值稅-未交增值稅 9000 加計抵減項 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額 1000 其他收益 1000 這樣做對嗎？請您幫忙做一遍完善的會計分錄——計提本月的增值稅 及次月實繳的會計分錄
借： 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交這增值稅 10000 貸：應(yīng)交稅費未交增值稅10000 次月做借應(yīng)交稅費未交增值稅10000 貸銀行9000 其他收益1000
19樓
2023-03-14 15:18:17
全部回復(fù)
醇咖啡：回復(fù)maize老師 加計抵減的 這個金額 只需要在次月的 其他收益科目體現(xiàn)就可以嘛？
2023-03-14 15:36:43
maize老師：回復(fù)醇咖啡是的，這個規(guī)定是這樣，次月體現(xiàn)
2023-03-14 15:47:38
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 忘寒 發(fā)表的提問：
本月應(yīng)交增值稅是到下月再交，那這個月要做什么會計分錄嗎
借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 做這個分錄就可以了
20樓
2023-03-14 16:25:19
全部回復(fù)
忘寒：回復(fù)鄒老師 那我下個月交稅后，分錄是借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，貸：銀行存款對嗎？可是快帳里應(yīng)交增值稅里后面還有好多明細(xì)科目的，怎么辦？
2023-03-14 16:44:45
鄒老師：回復(fù)忘寒你好，是的 沒有合適的可以自己設(shè)置明細(xì)核算的
2023-03-14 17:00:04

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