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記提增值稅的會(huì)計(jì)分錄
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莊老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 小橙子 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品忘記交增值稅，現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提增值稅怎么計(jì)提會(huì)計(jì)分錄
你好，原來(lái)的分錄是做什么的，
1樓
2023-03-13 18:55:11
全部回復(fù)
小橙子：回復(fù)莊老師 原來(lái)做的銀行理財(cái)收益是借:銀行存款30萬(wàn) 貸:投資收益30萬(wàn)，沒(méi)有計(jì)提增值稅
2023-03-13 19:06:56
莊老師：回復(fù)小橙子你好，補(bǔ)計(jì)提，借銀行存款30，貸投資收益，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅
2023-03-13 19:22:47
小橙子：回復(fù)莊老師 老師，在一月的時(shí)候已經(jīng)收到了理財(cái)產(chǎn)品利息收益，現(xiàn)在是五月才想起來(lái)這個(gè)30萬(wàn)的理財(cái)收益需要繳納增值稅，您這會(huì)計(jì)分錄是正常收到理財(cái)收益做的分錄
2023-03-13 19:34:33
小橙子：回復(fù)莊老師 老師，現(xiàn)在我是需要單獨(dú)對(duì)理財(cái)收益增值稅補(bǔ)做增值稅計(jì)提及繳款，不知道怎么做分錄
2023-03-13 19:49:23
莊老師：回復(fù)小橙子你好，是的，要調(diào)整　，借投資收益，貸應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅
2023-03-13 20:14:50
小橙子：回復(fù)莊老師 老師，如果增值稅是1萬(wàn)，五月調(diào)整分錄是借:投資收益1萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～銷項(xiàng)稅1萬(wàn) 我六月報(bào)增值稅并繳款的時(shí)候還需要做會(huì)計(jì)處理嗎
2023-03-13 20:30:33
莊老師：回復(fù)小橙子你好，要的，借應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅1，貸銀行存款1
2023-03-13 20:45:04
小橙子：回復(fù)莊老師 謝謝老師，如果公司進(jìn)項(xiàng)票多，不用繳款，就不用做您上面那筆銀行存款科目了是吧
2023-03-13 21:14:27
莊老師：回復(fù)小橙子你好，公司進(jìn)項(xiàng)票多，不用繳款也要做上面的分錄，
2023-03-13 21:26:02
宇飛老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 1.4w
引用 @ 嫣靈 發(fā)表的提問(wèn)：
求計(jì)提應(yīng)交增值稅 會(huì)計(jì)分錄 繳納增值稅會(huì)計(jì)分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2樓
2023-03-13 19:50:56
全部回復(fù)
嫣靈：回復(fù)宇飛老師 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 的借方一直會(huì)有金額嗎
2023-03-13 20:15:14
宇飛老師：回復(fù)嫣靈嗯，一直都有借方金額在那。
2023-03-13 20:31:20
嫣靈：回復(fù)宇飛老師 年底也不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
2023-03-13 20:48:06
宇飛老師：回復(fù)嫣靈增值稅不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2023-03-13 21:08:57
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 健忘的花瓣 發(fā)表的提問(wèn)：
計(jì)提增值稅的會(huì)計(jì)分錄？
你好? 比如你取得了收入：借? 應(yīng)收賬款或者銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?
3樓
2023-03-13 21:08:59
全部回復(fù)
健忘的花瓣：回復(fù)meizi老師 我問(wèn)的是月末計(jì)提下個(gè)月增值稅的分錄
2023-03-13 21:28:02
meizi老師：回復(fù)健忘的花瓣?你好? 上面就是做的計(jì)提增值稅的分錄。 你只有取得了收入才會(huì)去計(jì)提增值稅的 。? 下個(gè)月繳納增值稅做 ：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅等 貸銀行存款? ?
2023-03-13 21:45:45
岳老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
4.97
解題: 1.35w
引用 @ 伊一 發(fā)表的提問(wèn)：
計(jì)提增值稅的會(huì)計(jì)分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
4樓
2023-03-13 22:18:20
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.32w
引用 @ 怡然的紅酒 發(fā)表的提問(wèn)：
計(jì)提增值稅和附加稅會(huì)計(jì)分錄，繳納增值稅和附加稅會(huì)計(jì)分錄
你好，是一般納稅人的嗎？
5樓
2023-03-13 23:20:04
全部回復(fù)
怡然的紅酒：回復(fù)郭老師 我都想問(wèn)，
2023-03-13 23:50:08
郭老師：回復(fù)怡然的紅酒借稅金及附加貸、應(yīng)交稅費(fèi)。
2023-03-14 00:17:41
郭老師：回復(fù)怡然的紅酒這個(gè)是附加稅的一般納稅人，和小規(guī)模都是一樣的，繳納借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款。
2023-03-14 00:29:08
郭老師：回復(fù)怡然的紅酒一般納稅人增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行。
2023-03-14 00:42:37
郭老師：回復(fù)怡然的紅酒小規(guī)模的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸銀行存款不需要具體。
2023-03-14 01:02:04
怡然的紅酒：回復(fù)郭老師 小規(guī)模不計(jì)提嗎
2023-03-14 01:16:07
郭老師：回復(fù)怡然的紅酒是的，小規(guī)模的，不需要計(jì)提
2023-03-14 01:37:04
怡然的紅酒：回復(fù)郭老師 小規(guī)模直接繳納嗎
2023-03-14 01:55:56
郭老師：回復(fù)怡然的紅酒對(duì)的是的是這么做的，是這么理解的。
2023-03-14 02:22:23
怡然的紅酒：回復(fù)郭老師 好的，謝謝老師
2023-03-14 02:50:04
郭老師：回復(fù)怡然的紅酒不用客氣，工作愉快
2023-03-14 03:07:32
bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 帆 發(fā)表的提問(wèn)：
增值稅計(jì)提會(huì)計(jì)分錄？
您好 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
6樓
2023-03-14 00:24:46
全部回復(fù)
鐘存老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
4.98
解題: 3.89w
引用 @ 能干的冥王星 發(fā)表的提問(wèn)：
未提供增值稅發(fā)票是否該怎么記會(huì)計(jì)分錄呢？要考慮應(yīng)交增值稅嗎？
同學(xué)你好 未提供專用發(fā)票，就按照含稅金額確認(rèn)就行
7樓
2023-03-14 01:40:17
全部回復(fù)
能干的冥王星：回復(fù)鐘存老師 是指全部確認(rèn)為存貨成本嗎
2023-03-14 02:13:27
鐘存老師：回復(fù)能干的冥王星是的 確認(rèn)存貨的金額包括增值稅
2023-03-14 02:34:43
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ ? 發(fā)表的提問(wèn)：
計(jì)提增值稅會(huì)計(jì)分錄
借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 增值稅沒(méi)有計(jì)提之說(shuō) 的
8樓
2023-03-14 03:01:15
全部回復(fù)
?：回復(fù)鄒老師 利潤(rùn)表里稅金及附加不包括增值稅嗎？
2023-03-14 03:14:17
鄒老師：回復(fù)?你好，不包括的，增值稅在應(yīng)交稅費(fèi)核算，不是損益類
2023-03-14 03:35:12
?：回復(fù)鄒老師 我是按季申報(bào)，每月計(jì)提了增值稅，現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表在貸方，那我要怎么辦好？
2023-03-14 03:53:55
鄒老師：回復(fù)?你好，說(shuō)明是沒(méi)有繳納的，如果實(shí)際是這樣，也是正確的
2023-03-14 04:14:09
?：回復(fù)鄒老師 我次月繳了增值稅的，是因?yàn)槎嘤?jì)提稅金在貸方，現(xiàn)在我要怎么辦？
2023-03-14 04:39:57
鄒老師：回復(fù)?借；應(yīng)交稅費(fèi) 貸；銀行存款 做這個(gè)分錄就是了
2023-03-14 04:54:55
彩麗老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 1.65w
引用 @ 永不逝去的微笑 發(fā)表的提問(wèn)：
計(jì)提增值稅會(huì)計(jì)分錄
同學(xué)你好，借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
9樓
2023-03-14 04:06:30
全部回復(fù)
暖暖老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.54w
引用 @ Flower 發(fā)表的提問(wèn)：
一般納稅人 1.計(jì)提增值稅的會(huì)計(jì)分錄 2.繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄 3.計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金及附加的分錄 4.繳納營(yíng)業(yè)稅金及附加的分錄 5.計(jì)提企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄 6.繳納企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 　　2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額)： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 　　4、實(shí)際交納時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 　　貸：銀行存款
10樓
2023-03-14 05:00:04
全部回復(fù)
暖暖老師：回復(fù)Flower3借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交附加稅
2023-03-14 05:13:42
暖暖老師：回復(fù)Flower4借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交附加稅 貸銀行存款
2023-03-14 05:31:10
暖暖老師：回復(fù)Flower5借所得稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅
2023-03-14 06:00:36
暖暖老師：回復(fù)Flower6借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 貸銀行存款
2023-03-14 06:22:59
Flower：回復(fù)暖暖老師 關(guān)于企業(yè)所得稅能寫具體點(diǎn)嗎？
2023-03-14 06:39:43
暖暖老師：回復(fù)Flower企業(yè)所得稅的計(jì)提就是這個(gè)分錄
2023-03-14 07:08:19
程小峰老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 0.21w
引用 @ LL 發(fā)表的提問(wèn)：
計(jì)提本月增值稅的會(huì)計(jì)分錄
您好！借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
11樓
2023-03-14 06:04:04
全部回復(fù)
LL：回復(fù)程小峰老師 計(jì)提本月增值稅，是這樣的嗎，
2023-03-14 06:20:23
程小峰老師：回復(fù)LL您好！這個(gè)是將最后要交的增值稅計(jì)算好了的分錄。
2023-03-14 06:42:17
玲老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 健忘的花瓣 發(fā)表的提問(wèn)：
計(jì)提下月增值稅的會(huì)計(jì)分錄？
你好 下月還沒(méi)有發(fā)生不計(jì)提 的??
12樓
2023-03-14 07:00:00
全部回復(fù)
健忘的花瓣：回復(fù)玲老師 你這不是廢話嗎
2023-03-14 07:15:00
玲老師：回復(fù)健忘的花瓣你好 下個(gè)月沒(méi)有發(fā)生的業(yè)務(wù)咋計(jì)提？蒙嗎 ？? 咱倆誰(shuí)廢話呢? ？ 發(fā)生了當(dāng)月才計(jì)提 的， 下個(gè)月是交增值稅?
2023-03-14 07:41:29
立紅老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 明亮的萬(wàn)寶路 發(fā)表的提問(wèn)：
計(jì)提增值稅的附加稅 ？會(huì)計(jì)分錄？
你好，借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加
13樓
2023-03-14 07:55:29
全部回復(fù)
999
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.00
解題: 0.11w
引用 @ jossonli 發(fā)表的提問(wèn)：
月底沒(méi)有作計(jì)提增值稅的會(huì)計(jì)分錄，本月繳納完增值稅怎么寫會(huì)計(jì)分錄？
您好！借應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金。
14樓
2023-03-14 08:56:31
全部回復(fù)
辜老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ Flower 發(fā)表的提問(wèn)：
一般納稅人 1.計(jì)提增值稅的會(huì)計(jì)分錄 2.繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄 3.計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金及附加的分錄 4.繳納營(yíng)業(yè)稅金及附加的分錄
增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)的 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 繳納的時(shí)候，借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款 計(jì)提附加稅，借：稅金及附加 貸：：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交XX稅 繳納時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交XX稅 貸：銀行存款
15樓
2023-03-14 10:03:12
全部回復(fù)
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