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方亮老師

職稱(chēng)：稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 1.83w

1、免稅進(jìn)項(xiàng)：借：庫(kù)存商品貸：銀行存款 2、免稅銷(xiāo)項(xiàng)：借：銀行存款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

全部回復(fù)

玲老師

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 37.73w

結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄

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軼塵老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.97

解題: 4.13w

1.銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 月度終了，企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。期末時(shí)，根據(jù)（銷(xiāo)售稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-減免稅款）數(shù)字：對(duì)于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅次月申報(bào)繳納上月應(yīng)交的增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：銀行存款 2.進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，當(dāng)期不做處理

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家權(quán)老師

職稱(chēng)：稅務(wù)師

4.97

解題: 18.25w

借：銀行存款-轉(zhuǎn)入貸：銀行存款-轉(zhuǎn)出

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bamboo老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 20.65w

您好收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票借：材料費(fèi)用等應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額貸：應(yīng)付賬款等開(kāi)具銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票借：應(yīng)收賬款等貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額

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吳月柳

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師,精通全盤(pán)賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

4.98

解題: 3.57w

你好，不用做抵扣的分錄，月末只需要做結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際要交的增值稅分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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星田：回復(fù)吳月柳老師，在問(wèn)一下。建筑業(yè)開(kāi)外經(jīng)證預(yù)繳的稅和到本地完稅后的分錄怎么做

2023-03-13 22:00:40

吳月柳：回復(fù)星田當(dāng)月預(yù)交增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅貸：銀行存款抵銷(xiāo)時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅

2023-03-13 22:16:58

江老師

職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 6.75w

一、進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅的會(huì)計(jì)分錄是： 1、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 2、借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

全部回復(fù)

bamboo老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 20.65w

您好借：應(yīng)收賬款等貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

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樸老師

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 46.25w

月末，如果有留抵稅額，企業(yè)應(yīng)將本月多交的增值稅做如下會(huì)計(jì)處理：借：應(yīng)交稅金--未交增值稅貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

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月月老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 2.11w

你好，你是一般納稅人嗎。

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Luck Fairy：回復(fù)月月老師是的

2023-03-14 02:53:36

月月老師：回復(fù)Luck Fairy你好，那你需要設(shè)置進(jìn)項(xiàng)稅額、銷(xiāo)項(xiàng)稅額，繳納的增值稅需要設(shè)置已交稅金借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅（已交稅金）貸：銀行存款

2023-03-14 03:19:21

Luck Fairy：回復(fù)月月老師如果沒(méi)設(shè)置進(jìn)項(xiàng)稅銷(xiāo)項(xiàng)稅借：稅金及附加可以嗎？內(nèi)賬怎么做？

2023-03-14 03:39:26

月月老師：回復(fù)Luck Fairy你好，不可以，增值稅不用稅金及附加科目。

2023-03-14 04:03:40

Luck Fairy：回復(fù)月月老師親內(nèi)賬的話(huà)有的發(fā)票是代開(kāi)的我沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)那具體怎么做交的增值稅

2023-03-14 04:32:13

月月老師：回復(fù)Luck Fairy你好借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增長(zhǎng)點(diǎn)（已交稅金）貸：現(xiàn)金

2023-03-14 04:56:26

Luck Fairy：回復(fù)月月老師繳納上月的增值稅上月的增值稅需要計(jì)提嗎？

2023-03-14 05:22:06

月月老師：回復(fù)Luck Fairy你好，繳納增值稅不需要計(jì)提，直接做繳納分錄就可以，分錄我發(fā)給你了。

2023-03-14 05:39:13

文老師

職稱(chēng)：中級(jí)職稱(chēng)

4.97

解題: 7.38w

結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅- 銷(xiāo)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一未交增值稅繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅貸:銀行存款

全部回復(fù)

文老師

職稱(chēng)：中級(jí)職稱(chēng)

4.97

解題: 7.38w

同學(xué)您好，借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

全部回復(fù)